东阳乡2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

一、2020年财政预算执行情况

2020年，是极其不平凡的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。我乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，聚焦乡党委、政府统一部署，在疫情防控常态化的形势下，以“干在实处，走在前列”为引领，以积极的财政政策，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全乡经济社会发展取得了诸多成绩。

（一）主攻项目，做大经济总量。重点项目是经济发展的“压舱石”。2020年，东阳乡招商小分队先后多次前往上海、深圳、厦门、浙江等地，宣传推荐广丰招商选资政策，对接企业投资意向，力争引进质量优、效益高的企业落户。全年新注册签约商贸企业15家，物流企业1家，建筑劳务企业5家，机械租赁8家，数字经济2家，工业项目4个，其中包括成功签约的红狮水泥属于“5020”项目，目前正在办理相关落户手续当中。方舟电子自6月19日正式开工投产以来，当年实现产值5000万元以上，并成功申报规模以上工业企业，纳入规模以上的企业还有工业企业怡珺成实业、服务企业瑞峰物流、商贸企业浩东医疗器械等。优化营商环境就是增强竞争力。东阳乡积极践行“妈妈式”服务理念，结合“千名干部入千企”行动，建立完善服务企业“1+1”机制，即1个班子成员服务1个企业，1周至少走访一次，主动入企问需求、解难题。去年以来，帮助方舟电子、精元电脑、立景创新等企业招工，解决防疫物资、办理企业财园信贷通、申请以工代训资金等实际问题。发展产业项目助推集体经济增长。2020年，新增村级集体产业基地3处，全乡12村集体经济收入全部超过10万元，其中管村村集体经济收入超过50万元。

（二）优化支出，保障民生福祉。大力落实“六保”、“六稳”任务，确保经济社会稳定发展。一是着力保障疫情防控。严格落实疫情防控采购政策，确保物资及时到位。根据疫情防控工作需要，全乡共统筹投入疫情防控资金30余万元，用于医疗物资采购、落实患者救治费用补助政策、参加防治工作的医务人员和防疫工作者的临时性工作补助、支持复工复产、财政贴息等。二是着力打赢脱贫攻坚收官战。2020年，东阳乡尽锐出战，奋力攻坚，高质量决战决胜脱贫攻坚，顺利实现了478户贫困户1487人全部脱贫。对全乡贫困户补植了622株马家柚树苗；帮助5户销售（代销）扶贫产品的业主进行了扶贫产品申报。积极应对疫情影响，帮助贫困劳动力到园区企业就业，引进10余家加工厂解决了部分贫困劳动力就业难题。全年安排并建成扶贫项目22个，资金416万元。三是着力提高社会保障能力。加大社会保障资金投入力度，继续提高企业退休人员基本养老金、城乡低保、城镇特困人员以及其他困难群体财政保障水平。全年发放低保金450余万元，五保金75余万元，残疾人两项补贴36余万元，高龄老人补贴175余万元。四是着力支持美丽乡村建设。2020年，累计争取上级项目资金1500多万元，改建危桥３座，道路拓宽改造18公里，完成了龙溪沙坑-管村道“白改黑”、管村污水处理终端、文化礼堂、社后老街整治、社后卫生院改造提升等。同时，实行“财政补助、集体投入、农户参与、社会支持”相结合的乡村建设筹资机制，已筹集资金125万元资金。五是着力支持生态环境提升。全年乡村投入垃圾分类及保洁处理费用200余万元，全覆盖推进垃圾分类工作，实现了群众参与率、知晓率高达95%，源头分类正确率超90%，垃圾减量达56%。全年共举办垃圾分类专题培训班4次，吸引了全国5省市共130人次前来考察学习。全市美丽集镇建设现场会在东阳乡召开。同时，加强农民建房管理，依法拆除“两违”建筑共计18宗计1000余平方米；进一步加大“拆三房”工作力度，当年拆除5.2万余平方米。

（三）加强管理，提高财政绩效。向管理要成效，多措并举，提升财政管理水平。一是过好“紧日子”。坚持过紧日子，严格执行《广丰区关于严把财政支出关口﹑坚持过紧日子的贯彻落实意见》，坚持一般性支出只减不增，会议费、培训费、差旅费、“三公经费”较上年压减15%以上。二是管好“支出口”。制定了《村级财务管理办法》，严格执行先审批后拨付制度，规范了村级财务管理；村级行政性公务一律实行“零招待”，节约村级财务支出；持续推行村级财务公开和内部审计常态化。2020年是村两委换届年，由乡里开展了财务内审，区农经站开展了对各村委任期内财务审计。三是用好农村“三资”。在村财乡代理的基础上，乡里设立了农村集体“三资”委托代理服务中心，各村成立了村级集体经济合作社，建立了《股份经济合作社单程》，成立了股东大会、理事会、监事会等机构，有效保障农村集体经济组织成员权益，保证农村集体“三资”管理科学、保值增值，促进集体经济发展壮大，促进农民收入增长，促进乡村振兴发展。

2020年全乡财政预算收支执行具体情况:

（一）2020年财政收入预算执行情况

2020年，我乡财政收入完成8500万元，同比增长6.3%。

（二）2020年财政支出预算执行情况

2020年，全乡安排财政支出1343万元，分项支出如下：

1、一般公共服务支出357万元。其中：①党建、人才工作经费支出12万元；②人大事务支出4万元；③政府办公室及相关机构事务支出280万元；④财政事务支出4万元；⑤人口与计划生育事务支出8万元（其中：三项基金2.6万元）；⑥商贸事务支出15万元；⑦民兵训练支出4万元；⑧社会治安综合治理（含扫黑除恶专项斗争）支出18万元；⑨信访支出6万元；⑩应急经费支出6万元。

2、教育支出10万元，其中：教育专项支出0.6万元。

3、医疗卫生3万元，其中：新型农村合作医疗工作经费2万元。

4、社会保障和就业支出10万元。

5、农村综合事业费支出630万元（其中：乡村旅游建设240万元、秀美乡村140万元、现代农业产业支出55万元）。

6、转移性支出150万元（其中：村级转移支付支出95万元)。

7、纪检经费支出4万元。

8、森林防火4万元。

9、科技支出3万元。

10、扶贫工作支出60万元。

11、农村环境整治（含垃圾分类）支出100万元。

12、预备费支出6万元。

13、其他支出6万元。

各位代表，过去一年，乡财政按照第三届人大九次会议有关决议，统筹做好了财政各项工作，全乡财政收支总体平稳健康运行，这主要得益于乡党委、政府的正确领导，得益于乡人大的监督支持，得益于社会各界的关心。

在取得成绩的同时，我们也清醒看到，受疫情和经济下行的影响下，财政运行中也存在着一些困难和不足。比如拓宽财源增长的思路不多，乡本级财力不足；落实“六稳”、“六保”任务，推进乡村振兴等各方面资金需求增长较快，财政保障能力不足；财务管理制度执行还有较大差距等。对此，我们将直面问题并积极应对，以问题为导向，进一步创新工作方式方法，加快发展，全力破解。 

二、2021年财政预算（草案）

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局起步、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，做好财政工作具有十分重要的意义。围绕乡党委、政府的各项决策部署，坚持干在实处、走在前列，坚持稳中求进，坚持新发展理念，牢固树立过紧日子和以收定支的思想，全面把握“十四五”全乡财政工作总体要求，为全面建设“赣东朝阳、省际明珠”提供坚实的财力保障。

2021年全乡财政预算收支拟作如下安排：

（一）公共财政预算收入安排

2021年全乡财政收入计划完成9200万元，比上年执行数增长7.5%。

完成上述财政收入任务，预计全年一般预算收入为600万元，加上上级财政转移支付资金150万元，非税收入580万元，总计全乡可用财力为1330万元。

（二）公共财政预算支出安排

结合我乡实际情况，编制2021年预算支出（草案）。

2021年全乡安排财政支出1330万元，分项支出如下：

1、一般公共服务支出370万元。其中：①党建、人才工作经费支出12万元；②人大事务支出5万元；③政府办公室及相关机构事务支出280万元；④财政事务支出3万元；⑤人口与计划生育事务支出8万元（其中：三项基金2.6万元）；⑥商贸事务支出15万元；⑦民兵训练支出3万元；⑧社会治安综合治理（含扫黑除恶专项斗争、雪亮工程等）支出28万元；⑨信访支出6万元；⑩应急经费支出6万元。

2、教育支出10万元，其中：教育专项支出3万元。

3、医疗卫生15万元，其中：新型冠状病毒肺炎防疫经费10万元。

4、社会保障和就业支出10万元。

5、农村综合事业费支出500万元（其中：乡村旅游建设70万元、农村基础设施建设180万元、现代农业产业支出60万元、农村公益性支出150万元）。

6、转移性支出150万元（其中：村级转移支付支出132万元)。

7、纪检监察工作经费10万元。

8、森林防火3万元。

9、科技支出2万元。

10、乡村振兴工作支出50万元。

11、农村环境整治（含垃圾分类）支出200万元。

12、预备费支出5万元。

13、其他支出5万元。

三、2021年财政工作主要任务

2021年财政预算安排是经过反复测算，并采取一些增收节支措施后确定的，在收入预算上打得比较足，支出预算安排很紧凑。为了顺利完成2021年财政收支预算任务和做好财政各项工作，我们将从以下几方面去努力：

（一）奋力壮大财政收入总量。始终坚持发展为第一要务，把工业项目摆在第一位，精准实施减税降费政策。一是要壮大骨干税源企业。要优选一批符合科学发展要求、符合产业政策、符合东阳实际的工业项目进行重点扶持。要对接跟踪服务好红狮水泥项目，争取项目早落地、早投产、早收益。二是培育后续财源。要不断加强招商引资力度，引进一批符合广丰产业发展需求的新材料、电子信息、智能制造项目；乡里成立了招商引资专业小分队，制定了招商引资考核奖励办法，要对招商引资工作进行考核并兑现奖励。三是积极向上争取资金。加强与省、市、区财政对接，要抓住上级政策支持的有利时机，全力发动秀美乡村建设项目筹资，统筹重大建设项目谋划和准备。

(二)全力解决民生事业短板。今年的财政预算支出要以“六稳”“六保”为抓手，以确保机构正常运转为立足点，确保稳定和民生工程的重点支出，确保经济社会发展的重点支出，为巩固脱贫成效和乡村振兴有效衔接提供财政保障。加大生态环境保护和农村生活垃圾分类处理资金投入，深入开展环境污染治理，打造生态宜居新农村。优先支持教育事业发展，补齐教育短板弱项，改善农村办学条件，助推教育提质增效。加强公共卫生机构基础设施建设，逐步提高政府对公共卫生事业的投入占比。积极应对人口老龄化，推进养老服务基础设施建设，加大对农村居家服务的扶持力度。持续推进移风易俗改革，加大公益性墓地改造提升建设投入。提升老弱病残对象的保障服务水平，落实贫困人口监测预警和动态调整机制，加大对新发生因灾致贫和重度残疾人照护的资金投入。

(三)着力提升财政管理水平。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深刻领会担当与作为的精神内涵，不断提升财政队伍的政治素质、技能素质、专业素质，努力打造一支争先创优的干部队伍。树牢长期过“紧日子”思想，合理预计财政收入和支出，严格控制新增支出事项，完善能增能减、有保有压的分配机制，努力确保今年财政收支综合平衡。推行农村“三资”规范化管理，统筹资金、资产、资源等要素，不断壮大村级集体经济收，增强巩固脱贫成效和实施乡村振兴的财力保障，

各位代表，2021年是“十四五”规划的第一年，正处于开启全面建设社会主义现代化国家新征程，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的关键时期，新的形势和任务对财政工作提出了全新的要求。我们将在乡党委、政府的正确领导下，自觉接受乡人大的监督和指导，更加注重理财能力建设，全面对标找差距，求真务实理好财，坚持干在实处，力争走在前列，切实发挥好财政护航高质量发展的作用，为把东阳打造成“赣东朝阳、省际明珠”作出财政贡献！