2022年部门决算

单位公章：上饶市广丰区丰溪街道办事处

公开时间：2023年9月13日

单位负责人（签章）：王晓东

财务负责人（签章）：鲍同强      经办人（签章）：陈俊

上饶市广丰区丰溪街道办事处2022年度部门决算

目    录

第一部分  丰溪街道办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 丰溪街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹镇、村（居）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为本镇发展服务。

（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民居委会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻村（居）单位和村（居）民参与村（居）建设、管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：丰溪街道办事处。

本部门2022年年末实有人数71人，其中在职人员71人，离休人员0人，退休人员25人；

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2359万元，其中年初结转和结余  0万元，较2021年减少320万元，降低12%；本年收入合计2359万元，较2021年减少320万元，下降12%，主要原因是：政府精简职能办公用品及办公耗材减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2359万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2359万元，其中本年支出合计   2359万元，较2021年320万元，下降12%，主要原因是：政府精简职能办公用品及办公耗材减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：政府精简职能办公用品及办公耗材减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1108万元，占47%；农林水支出406万元，占17%；其他支出845万元，36%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2359万元，决算数为2359万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1924万元，决算数为  1924万元，完成年初预算的100%，主要原因是：稳定开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8万元，决算数为8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：稳定开支。

（三）卫生健康支出年初预算数为14万元，决算数为14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：稳定开支。

（四）农林水支出年初预算数为413万元，决算数为413万元，完成年初预算的100%，主要原因是：稳定开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1108万元，其中：

（一）工资福利支出773万元，较2021年减少88万元，下降11%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出289.7万元，较2021年减少90  万元，下降9%，主要原因是：政府精简职能办公用品及办公耗材减少。

（三）对个人和家庭补助支出4.8万元，较2021年增加4.8万元，增长100%，主要原因是：人员救济。

（四）资本性支出40.5万元，较2021年增加40.5万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11万元，决算数为10.9万元，完成预算的99%，决算数较2021年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无相关工作。

（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为10.9万元，完成预算的99%，决算数较2021年持平，主要原因是严格执行就餐接待制度、财经纪律制度，进一步压缩开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行就餐接待制度、财经纪律制度，进一步压缩开支。全年国内公务接待120批，累计接待790人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无车辆需求，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1924万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少77万元，减少3%，主要原因是：人员编制数量变动。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额40.7万元，其中：政府采购货物支出40.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车0辆。

 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，涉及支出决算资金1251万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对乡村振兴项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出75万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“五岭头建设污水处理站及配套污水管网设施”、“流三坑道路改造工程”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，总体运行良好。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府及相关机构事务支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位和事业单位医疗（项）：行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业和林业（款）事业运行（项）：农业事业运行反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；林业事业运行反映用于林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（二十三）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。

（二十四）一般公共服务支出（类）卫生健康支出科目（款）层医疗卫生机构科目（项） 乡镇卫生院：反映乡镇卫生院事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴。