关于2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）的报告

——2022年3月31日在湖丰镇第十八届人大第二次会议上

一、2021年财政预算执行情况

2021年，我镇的财政预算执行工作在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在上级财政部门的悉心指导和镇人大的依法监督下，在全镇干群的共同努力下，按照镇政府年初提出的财政工作思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，坚持科学、精准、民主、依法理财，加大招商引资力度，巩固培植税源，加强财税管理，充分发挥了财政杠杆作用，助推了湖丰经济社会的持续全面健康发展和提供了有力保障。

（一）财政收入预算执行情况

2021年我镇完成财政收入7.558亿元，再次刷新历年来广丰乡镇财政收入的记录，总量位列全市乡镇（街道）第一。

       2021年我镇财政地方预算收入（含转移支付资金）为1600万元，其中：预算收入1440万元、转移支付资金160万元，比上年实际支出数增加5.3％。

（二）财政支出预算执行情况

2021年我镇财政支出预算执行情况，2021年全镇安排财政支出1599.36万元，分项支出如下：

1、一般公共服务支出

（1）党建专项支出47.63万元；

（2）服务基层群众支出51.75万元；

（3）人大事务支出3万元；

（4）行政事务管理支出65万元；

（5）民政事务支出（退役军人、民兵事务）60.5万元

（6）计生事业费支出20万元；

（7）农林水事业费支出179.2万元；

（8）财政事业费支出8万元；

（9）文化、教育专项支出35万元；

（10）创新社会治理支出 52万元(含信访、安全生产工作支出)；

（11）新型农村合作医疗经费 10 万元；

（12）公共卫生事务支出201.4万元（含环境绿化、疫情防控等）；

（13）新农村建设支出 252.6万元；

（14）城镇建设支出 350 万元（含控违拆违工作支出）；

（15）科技创新支出 16万元；

（16）应急事务支出42.35（含防汛、防火、抗旱、防疫、气象防灾减灾）；

（17）造林绿化47万元；

 (18) 纪委办案工作经费 10 万元;

（19）精准扶贫与乡村振兴衔接工作经费37万元。

2、转移支付资金支出（与上年持平）

（1）两级办学支出33.3万元；

（2）计划生育支出5.96万元；

（3）优抚经费支出5.56万元；

（4）武装工作经费2万元；

（5）其他统筹经费29.2万元；

（6）100%教育集资12.6万元；

（7）村级经费（含五保户）26.7万元；

（8）退耕还林经费0.76万元。

各位代表，回顾过去的一年，全镇财政收支总体平稳健康运行，这主要得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的监督支持，得益于上级财政部门的悉心指导，得益于湖丰社会各界的关心。但是，我们也清醒认识到工作中存在的一些困难和问题：一是在优化财政支出结构，防范财政风险，健全内控制度等方面还有一些差距；二是财政平衡收支的压力还很大。对此，我们在以后的工作中将积极应对，创新工作方式方法，全力破解。

二、2022年财政预算（草案）

2022年是党的二十大召开之年，也是湖丰蓄势赶超、跨越升级的关键一年。促进湖丰经济和社会和谐发展，着力解决湖丰人民最关心、最直接的利益问题，是湖丰人民的期待，也给财政工作提出了更高的要求。我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为总方针，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕镇党委、政府各项决策部署，牢固树立以收定支，勤俭节约的思想，切实落实省委“过紧日子”要求，实事求是，科学预测编制财政预算，为全面谱写“乡村振兴再发力”“工业强镇再出发”“产城融合再提速”的崭新篇章提供有力的财力保障。

根据以上总体要求，综合考虑影响全镇财政收支的主要因素，结合我镇今年经济社会发展目标，2022年我镇财政预算计划安排如下：

(一)2022年财政收入计划

2022年我镇财政总收入计划8.2亿元，较2021年同比增8.6%。

（二）2022年支出预算计划

2022年我镇财政综合预算收入2990万元，其中：（1）.预算内经费收入550万元（2）.省补乡镇转移支付资金160万元（3）.非税收入（含国有土地出让金900万元）1080万元（4）.区、镇超收分成结算资金（除根据上级政策规定给予企业资金扶持外）1200万元，根据以收定支，量入为出，加大乡村振兴投入、农村公益性事业支出原则，2022年我镇安排财政支出2969万元，分项支出如下：

1、一般公共服务支出893万元，其中：

（1）党建工作支出（含老干部支部、妇联等）60万元；

（2）人大事务支出5万元；

（3）行政运行事务支出（含人员经费）670万元；

（4）财政事务支出8万元 ；

（5）人口与计划生育事务支出（含转移支出计生专项5.96万元）25万元；

（6）武装工作、退役军人事务支出10万元；

（7）社会治安综合治理事务支出（含扫黑除恶、反邪禁毒等）40万元；

（8）信访管理事务支出40万元；

（9）应急管理事务支出（含防汛抗旱、森林防火、防灾减灾、消防等）45万元；

（10）招商引资、招才引智工作支出20万元。

2、教育事业专项支出（含两级办学支出33.3万元及转移支付地方教育集资12.6万元）80万元；

3、公共卫生事务支出（含周边环境绿化、疫情防控、消杀药品等）250万元；

4、民政事务支出（含转移支付优抚经费5.56万元）70万元；

5、社会保障和就业事务支出8万元；

6、农村综合事业费支出1000万元

（其中：界首坝引水项目100万元；

乡村振兴400万元；

造林绿化50万元；

乡村旅游（油菜花观赏基地）50万元；

其他农村公益性支出、环境整治、垃圾清运保洁400万元）

7.城镇建设支出 350 万元（含控违拆违工作支出）；

8.科技创新支出 20万元；

9.纪委办案工作经费 12 万元;

10.精准扶贫工作经费36万元；

11.文化事业专项支出50万元；                      12.总预备费200万元。

三、2022年财政工作主要任务

各位代表，2022年财政预算（草案）安排是经过反复测算，结合我镇经济社会运行实际需要，并采取一些增收节支措施后确定的，在收入预算上打的比较足，支出预算安排很紧凑，2022年是党的二十大召开之年，湖丰镇将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕湖丰镇第十六次党代会会议精神及镇政府工作的总体思路，进一步鼓足干劲，创新实干，砥砺奋进。为了顺利完成2022年财政收支预算任务和做好财政各项工作，我们将从以下几方面去努力：

1、继续着力壮大财政收入总量。优化营商环境，严格落实降成本优环境各项政策措施，进一步发挥产业扶持等政策扶持。加强对重点行业、重点企业的分析研判和税源监控，挖掘潜力，堵塞漏洞，对税收及非税收入做到依法征收，应收尽收，努力提高收入质量。

2、继续着力解决保基本促重点。今年的财政预算支出依旧要继续强化风险意识，树牢长期“过紧日子”思想，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，努力克服新冠疫情带来的不利影响。预算支出以确保机构正常运行为立足点，确保稳定和民生工程的重点支出，提倡艰苦奋斗，反对铺张浪费，发扬勤俭节约的优良传统，量力而行，量入而出，努力确保全年的财政收支综合平衡。

3、继续着力提升财政管理水平。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深刻领会担当与作为的精神内涵，不断提升财政队伍的政治素养，技能素养，专业素养，努力打造一支争先创优的干部队伍。强化预算约束机制，促进财政资金安全规范运行，从严控制行政运行经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。严格加强村级财务管理，严格执行财务审批制度，确保村级财务运行规范有序。

各位代表，当前我镇正处于改革和发展的关键时刻，新的形势，新的任务对财政工作提出了新的要求。做好新的一年的财政工作，责任重大，使命光荣，我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受人大的监督和指导，认真贯彻落实本次大会对财政工作提出的各项目标要求，全面对标找差距，求真务实理好财，切实发挥好财政护航湖丰经济社会高质量发展的作用，为建设湖丰镇第十六次党代会提出的谱写“乡村振兴再发力”“工业强镇再出发”“产城融合再提速”湖丰新篇章，贡献出更多的财政智慧和更大的财政力量！