湖丰镇第十八届人大六次会议文件（十）

关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

（2024年3月23日在湖丰镇第十八届人民代表大会第六会议上）

俞坤新

各位代表:

我受湖丰镇人民政府委托，向大会作2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议，并请特邀代表、列席代表提出宝费意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是我镇财政工作在三年疫情防控转段后经济恢复发展的第一年。一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在上级财政部门的正确指导和镇人大的依法监督下，全镇上下始终坚持稳中求进，提升积极财政政策效能，扎实做好“六稳”“六保”工作。依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，严控财政风险，充分发挥基层财政的职能作用，为推动湖丰镇经济社会高质量发展提供了强有力的财政保障。全镇预算执行情况总体良好。

（一）预算收入执行情况

2023年财政总收入6.72亿元，收入总量位居全区第一。

2023年我镇财政综合预算收入3190万元，其中:

1、预算内经费收入650万元；

2、省补乡镇转移支付资金160万元；

3、政府性基金收入1180万元；

4、区、镇超收分成财力结算资金1200万元（剔除根据上级政策规定给予企业扶持资金）。

（二）预算支出执行情况

根据以收定支、量入为出、过紧日子、持续加大乡村振兴投入、农村公益性事业支出的原则，2023年我镇安排财政支出3155.4万元，具体分项支出如下：

1、一般公共服务支出1130.1万元，其中:

（1）党建工作支出51.68万元（含老干部支部、妇联等）；

（2）人大事务与出4.63万元；

（3）行政运行事务支出873.71万元（含人员经费）；

（4）财政事务支出6万元；

（5）卫生健康与人口计划生育事务支出12万元（含计生专项转移支付支出5.96万元）；

（6）武装工作、退役军人事务支出6.89万元；

（7）社会治安综合治理事务支出76.63万元（含扫黑除恶、反邪禁毒等）；

（8）信访管理事务支出21.55万元；

（9）应务管理事务支出51.11万元（含防汛抗旱、森村防火、防灾减灾、消防专项等）；

（10）招商引资、招才引智工作支出12.9万元；

（11）宣传工作支出8万元（含意识形态、网络安全）；

（12）交通公路经费支出5万元。

2、教育事业专项支出60.45万元。

3、公共卫生事务支出126.72万元（含周边环境绿化、消杀药品、食品安全等）。

4、民政事务支出50万元（含转移支付优抚经费5.56万元）。

5、社会保障和就业事务支出8万元。

6、农村综合事业事务支出1401.7万元。

7、城镇建设支出299.14万元（含控建拆违工作支出）。

8、科技创新支出15万元。

9、纪委办案工作经费支出4.29万元。

10、乡村振兴工作经费支出30万元。

11、文化事业专项支出30万元（含文化站基本公共文化服务经费）。

各位代表，2023年全镇财政运行状况基本良好，这主要得益于镇党委，政府的正确领导，得益于镇人大的监督支持，得益于湖丰社会各界的关心。但我们也清醒的认识到，财政运行中可支配财力与财政支出需求的矛盾依然存在，与镇党委、政府的要求和湖丰人民的期盼，还存在着一定的差距。一是受经济等因素影响，重点项目推进落地较慢，税收缺乏新的增长点，财税收入放缓，持续增收压力加大；二是支出刚性增长，城镇建设、社会治理、民生事业等资金需求不断增长；三是优化财政支出结构、防范财政风险、健全内控制度等方面，还有一些差距。对此，我们将在今后的工作中迎难而上、积极应对、开源节流，不断提升财政管理水平。

二、2024年财政预算（草案）

2024年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕镇党委、政府的工作部署，继续坚持过紧日子和稳中求进工作总基调，着力解决湖丰人民最关心、最直接的利益问题，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，努力为全镇经济社会高质量发质提供财力保障。

根据以上总体要求，并综合考虑影响全镇财政收支的主要因素，结合我镇今年经济社会发展目标，2024年我镇财政预算计划安排如下:

（一）2024年财政收入计划

2024年我镇财政总收入计划7.05亿元，较2023年同比增长5%。

（二）2024年预算支出计划

2024年我镇财政综合预算收入3900万元，其中，（1）预算内经费收入890万元；（2）省补乡镇转移支付收入160万元；（3）政府性基金收入2000万元；（4）区、镇超收分成结算资金850万元（剔除根据上级政策规定给予企业资金扶持）。根据以收定支、量入为出、贯彻落实过紧日子要求、持续加大乡村振兴投入、农村公益性事业支出原则，2024年我镇安排财政支出3796万元，分项支出如下:

1、一般公共服务与支出1288万元，其中:

（1）党建工作支出65万元（含老干部支出）；

（2）人大工作支出15万元；

（3）政协、侨务、统战工作支出15万元；

（4）行政运行事务支出890万元（含人员经费）；

（5）工会、共青团、妇联工作支出20万元；

（6）纪委办案工作支出12万元；

（7）卫生健康与人口计划生育事务支出10万元（含计生专项转移支付支出5.96万元）；

（8）武装工作、退役军人事务支出15万元；

（9）社会治安综合治理事务支出62万元（含扫黑除恶、反邪禁毒、法治等）；

（10）信访工作支出30万元；

（11）安全生产、应急管理事务支出55万元（含防汛抗旱、森材防火、防灾减灾、消防等）；

（12）宣传及意识形态、网络安全工作支出10万元；

（13）招商引资,招才引智工作支出25万元；

（14）交通公路经费支出10万元；

（15）科技、统计、保密及档案工作支出8万元；

（16）财税事务支出10万元；

（17）乡村振兴工作经费36万元；

（18）水利工作经费10万元。

2、教育事业专项支出85万元（含两级办学支出33.3万元、转移支付地方教育集资12.6万元）。

3、公共卫生事务支出160万元（含周边环境整治、绿化、消杀药品,食品安全等）。

4、民政事务与出75万元（含转移支付优抚经费5.56万元）。

5、社会保障和就业事务支出8万元。

6、城镇建设支出380万元（含控违拆违工作支出）。

7、文化事业专项支出60万元（含文化站基本公共文化服务经费）。

8、农村综合事业费支出1430万元；其中:（1）乡村振兴目建设支出800万元；（2）乡村旅游（油菜花观赏基地）60万元；（3）林业工作20万元；（4）其他农村公益性支出、环境整治、垃圾清运保洁550万元。

9、总预备费300万元（含重点项目协调支出）。

三、2024年财政工作主要任务

各位代表，2024年财政预算（草案）安排是经过反复测算，结合我镇经济社会运行实际需要，并采取一些增收节支措施后确定的，为了顺利实现本次人代会确定的各项财政预算收支目标，2024年财政工作将重点抓好以下几个方面:

（一）挖掘增收潜力，拓宽财政收入渠道

一是强化财税联动。实施减税降费惠企政策的同时，深入挖掘税源潜力，狠抓税收收入的序时进度，努力完成税收预期目标。密切跟踪税收变动情况，及时做好财政收入动态分析，确保应收尽收、税源不流失。二是推动各部门各村居积极向上争取补助资金，用好上级补助政策。三是提前谋划做好项目筹划储备，保障项目建设稳步推进，助力高质量发展。

（二）优化支出结构，着力保障民生

一是严格落实过紧日子要求，压减非生产性支出，严控“三公”经费，降低行政运行成本。二是加大民生投入，其中财力保障完成民生实事。三是做好“六稳”工作、落实“六保”任务，优先保障乡村振兴、医疗、教育等领域支出，着重解决重点领域和重点人群的民生保障问题。增强湖丰人民的获得感、幸福感和安全感。

（三）加强队伍建设，更好服务于湖丰人民

建设一支想干事、能干事的财政队伍，持续改进工作作风，提高工作效能，把有限的资源和财力用在刀刃上，时刻坚守清正廉洁的底线。强化预算约束机制，促进财政资金安全规范运行。加强村级财务管理，严格执行财务审批制度，确保各村居财务运行规范有序。

各位代表，新的形势、新的任务对财政工作提出了新的要求，新一年的财政工作使命光荣、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受人大的监督和指导，认真贯彻落实本次人代会提出的各项目标要求，全面对标找差距、求真务实理好财，切实发挥好财政护航湖丰经济社会高质量发展的作用，为建设“乡村振兴再发力、工业强镇再出发、产城融合再提速”的新湖丰，献出更好的财政智慧和更大的财政力量。