关于2022年度财政决算和2023年上半年预算执行情况的报告（草案）的报告

（2023年8月28日在湖丰镇第十八届人民代表大会第五次会议上）

俞坤新

各位代表：

我受湖丰镇人民政府委托，向大会作2022年度财政决算和2023年上半年预算执行情况的报告，请代表们予以审议。并请特邀代表、列席代表提出宝贵意见。

一、2022年度财政决算收入情况

2022年度，我镇完成财政收入8.01亿元，位列全市乡镇首位。

2022年度，我镇财政一般预算收入（含转移支付资金）为2990 万元，其中：

（1）预算内经费收入550万元；

（2）省补乡镇转移支付收入160万元；

（3）政府性资金（国土出让金收入）1080万元；

（4）区、镇超收分成结算资金（根据上级政策规定给予企业资金扶持除外）1200万元；

二、2022年度财政支出预算执行情况

2022年度财政总支出2848万元，分项支出情况如下：

（一）一般公共服务支出893万元，其中：

1、党建工作支出（含老干部支部、妇联等）45万元；

2、人大事务支出5万元；

3、行政运行事务支出（含人员经费）670万元；

4、财政事务支出8万元；

5、卫生健康服务支出（含转移支付计生专项5.96万元）15万元；

6、武装工作及退役军人事务专项支出8万元；

7、社会治安综合治理事务支出（含扫黑除恶、反邪教、禁毒等）32万元；

8、信访管理事务支出25万元；

9、应急管理事务支出（含防汛抗旱、森林防火、防灾减灾、消防等）50万元；

10、招商引资、招才引智工作支出20万元；

11、意识形态工作专项支出10万元；

12、网信工作支出5万元。

（二）教育事业专项支出（含两级办学支出33.3万元及地方教育集资转移支付资金12.6万元）80万元；

（三）公共卫生事务支出（含周边环境绿化整治、疫情防控、消杀药品等）250万元；

（四）民政事务支出（含优抚转移支付资金5.56万元）70万元；

（五）社会保障和就业事务支出7万元；

（六）农村综合事业费支出（含界首坝引水项目、乡村振兴项目、乡村旅游项目及其他农村公益性支出、环境整治、垃圾清运保洁等）1000万元；

（七）城镇及美丽集镇建设支出（含控违拆违工作支出）262万元；

（八）科技创新支出20万元；

（九）纪委办案工作经费12万元；

（十）乡村振兴事业经费35万元；

（十一）文化事业专项支出50万元；

（十二）工会事业资金19万元；

（十三）支持企业发展壮大科技创新企业发展基金支出150万元。

2022年度镇财政收支相抵略有盈余，滚存结余 142万元。2022年度，湖丰镇政府紧紧围绕中央、省、市、区委的决策部署，按照区人大及其常委会有关预决算决议的要求，积极响应湖丰镇十六届党代会提出的建设“经济繁荣、生态优美、社会和谐、人民幸福”新湖丰的号召，坚持稳中求进，坚持科学、精准、民主、依法理财，较好的完成了湖丰镇十八届二次会议批准的财政预算。

三、2023年度上半年预算执行情况

2023年上半年，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实湖丰镇十六届党代会和镇十八届人大四次会议要求，科学把握新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳中求进，立足发挥财政杠杆职能作用，推动各项工作顺利开展，为我镇上半年经济社会持续健康发展提供了有力的财政保障。

（一）财政收入预算执行情况

2023年我镇财政总收入计划8.5亿元。1-6月份，我镇已完成财政收入4.41亿元，顺利达到“双过半”要求，考虑到国际国内经济环境影响因素，下半年还需进一步鼓足干劲，砥砺奋进，努力确保完成2023年度各项预算收支计划。

（二）财政支出预算执行情况

2023年初，镇人代会审议通过的2023年财政支出预算安排为3182万元。1-6月，我镇安排支出1507.62万元，其中：

1、一般公共服务支出584.04万元；

（1）党建工作支出26.22万元；

（2）人大事务支出3.20万元；

（3）行政运行事务支出（含人员经费）440.11万元；

（4）武装工作、退役军人事务支出6.41万元；

（5）社会治安综合治理事务支出（含扫黑除恶、反邪教禁毒等）42.21万元；

（6）纪委办案经费支出4.24万元；

（7）应急管理事务支出（含防汛抗旱、森林防火、防灾减灾、消防等）25.70万元；

（8）工会事务支出16.25万元

（9）招商引资，招才引智工作支出19.7万元；

2、公共卫生事务支出118.87万元；

3、民政事务支出55.25万元；

4、社会保障和就业事务支出2.03万元；

5、农村综合事业费支出721.14万元（乡村振兴及其他农村公益性支出创文创卫、人居环境整治、垃圾分类清运保洁等）；

6、乡村振兴事业经费支出14.85万元；

7、文化事业专项支出11.44万元；

总体来看，今年上半年我镇财政预算执行情况良好，较好的发挥了财政担当有为的保障作用。但是，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要有：收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，财政管理还不够精细，资金的绩效有待提升等，我们将在今后的工作中认真对待，高度重视，积极应对，并在今后的工作中妥善解决。

四、下半年财政工作重点

（一）多管齐下聚财源，拓财路，确保财力可持续紧紧围绕年初计划目标，加强组织收入调度，挖掘增收潜能。一要做好台鑫钢厂、银泰乐等重点税源动态跟进，持续关注新引进招商引资项目等新增税源的分杆和服务。二是认真把握政策，继续加大向上争取资金的力度，力争在支持方面继续取得新突破，尽可能争取各项补助资金，不断推进我镇各项事业的发展。

（二）进一步夯实财政管理基础。以乡镇财政公告服务标准化建设契机，强化财政绩效管理，提升科学理财水平，全面推进财政预算精细化、规范化管理。

各位代表，圆满完成我镇年初人代会确定的2023年度各项预算收支计划，事关我镇经济社会健康发展的大局。我们将以这次会议为契机，进一步拓宽财路，广聚财源，厉行节约，勤俭办事，大力压缩非生产性支出，确保实现各项既定的任务目标，为促进湖丰镇经济社会又好又快开展做出财政应有的贡献。