湖丰镇第十八届人大八次会议文件（十）

关于2024年财政预算执行情况和2025年财政 预算的报告 (草案)

（2025 年 3 月 28 日在湖丰镇第十八届人民代表大会 第八次会议上）   俞坤新

各位代表:

我受湖丰镇人民政府委托， 向大会作 2024 年财政预算执行 情况和 2025 年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议， 并请特邀代表、列席代表提出宝费意见。

2024 年财政预算执行情况

2024 年以来，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下， 在上级财政部门的正确指导和镇人大的监督下，始终坚持稳中求 进，提升积极财政政策效能，扎实做好“六稳”“六保”工作。 依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，严控财政风险，充

分发挥基层财政的职能作用，为推动湖丰镇经济社会高质量发展 提供了强有力的财政保障。全镇预算执行情况总体良好。

（一）预算收入执行情况

2024 年财政总收入 4.599 亿元，收入总量位居全区第一。 2024 年我镇财政综合预算收入 2211 万元，其中:

1、预算内经费收入 910 万元；

2、省补乡镇转移支付资金 160 万元；

3、政府性基金收入 591 万元；

4、 区、镇超收分成财力结算资金 550 万元（剔除根据上级 政策规定给予企业扶持资金）。

（二）预算支出执行情况

根据以收定支、量入为出、过紧日子、持续加大乡村振兴投 入、农村公益性事业支出的原则 ，2024 年我镇安排财政支出 2178.93 万元，具体分项支出如下：

1、一般公共服务支出 1070.73 万元，其中:

（1）党建工作支出 32.73 万元（含老干部支部、妇联等）；

（2）人大事务支出 3.28 万元；

（3）行政运行事务支出 873.9 万元（含人员经费）；

（4）卫生健康与人口计划生育事务支出 10 万元（含计生专 项转移支付支出 5.96 万元）；

（5）武装工作、退役军人事务支出 4.19 万元；

（6）社会治安综合治理事务支出 43.58 万元（含扫黑除恶、 反邪禁毒、法治宣传等）；

（7）信访管理事务支出 6.32 万元；

（8）应急管理事务支出 59.06 万元（含防汛抗旱、森林防 火、防灾减灾、消防专项等）；

（9）招商引资、招才引智工作支出 11.73 万元；

（10）宣传工作支出 15.94 万元（含意识形态、网络安全）；

（11）交通公路经费支出 10 万元。

2、教育事业专项支出 26.8 万元。

3、公共卫生事务支出 50.6 万元（含周边环境绿化、消杀药 品、食品安全等）。

4、民政事务支出 30 万元（含转移支付优抚经费 5.56 万元）。

5、社会保障和就业事务支出 2.79 万元。

6、农村综合事业事务支出 611.45 万元。

7、城镇建设支出 342.63 万元（含控建拆违工作支出）。

8、科技创新支出 8 万元。

9、纪委办案工作经费支出 3.17 万元。

10、 乡村振兴工作经费支出 7.76 万元。

11、文化事业专项支出 25 万元（含文化站基本公共文化服 务经费）。

各位代表，2024 年全镇财政运行状况基本良好，略有盈余。 这主要得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的监督支 持，得益于湖丰社会各界的关心。但我们也清醒的认识到，财政 运行中可支配财力与财政支出需求的矛盾依然存在，与镇党委、 政府的要求和湖丰人民的期盼，还存在着一定的差距。一是受经 济等因素影响，重点项目推进落地较慢，税收缺乏新的增长点， 财税收入放缓，持续增收压力加大；二是支出刚性增长，城镇建 设、社会治理、民生事业等资金需求不断增长；三是优化财政支 出结构、防范财政风险、健全内控制度等方面，还有一些差距。 对此，我们将在今后的工作中迎难而上、积极应对、开源节流， 不断提升财政管理水平。

2025 年财政预算（草案）

2025 年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届一中、二中、三 中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕镇 党委、政府的工作部署，继续坚持过紧日子和稳中求进工作总基

调，凝心聚力招商引资，着力解决湖丰人民最关心、最直接的利 益问题，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，兜牢兜实“ 三 保”底线，努力为全镇经济社会高质量发质提供财力保障。

根据以上总体要求，并综合考虑影响全镇财政收支的主要因 素，坚持积极稳妥、有保有压的原则，优先落实“ 三保”，重点 保障镇党委决策部署，切实增强财政的可持续性。按照以下原则 进行预算；一是优先保障人员经费，二是继续压缩公用经费只减 不增，并结合我镇今年经济社会发展目标，2025 年我镇财政预 算计划安排如下:

（一）2025 年财政收入计划

根据对 2025 年经济形势的分析研判，按照镇党委、政府对 全镇社会经济工作的总体部署。2025 年我镇财政总收入计划 调整为 4.83 亿元，与上年财政收入大致持平。

（二）2025 年预算支出计划

2025 年我镇财政综合预算收入 3180 万元，其中，（1）预算 内经费收入 920 万元；（2）省补乡镇转移支付收入 160 万元； （3）政府性基金收入 1400 万元；（4） 区、镇超收分成结算资 金 700 万元（剔除根据上级政策规定给予企业资金扶持）。根据 以收定支、量入为出、贯彻落实过紧日子要求、持续加大乡村振

兴投入、农村公益性事业支出原则，2025 年我镇安排财政支出 3335 万元，分项支出如下:

1、一般公共服务与支出 1282 万元，其中:

（1）党建工作支出 65 万元（含老干部支出）；

（2）人大工作支出 10 万元；

（3）政协、侨务、统战工作支出 10 万元；

（4）行政运行事务支出 910 万元（含人员经费）；

（5）工会、共青团、妇联工作支出 30 万元；

（6）纪委办案工作支出 10 万元；

（7）卫生健康与人口计划生育事务支出 8 万元（含计生专 项转移支付支出 5.96 万元）；

（8）武装工作、退役军人事务支出 10 万元；

（9）社会治安综合治理事务支出 65 万元（含扫黑除恶、反 邪禁毒、法治宣传等）；

（10）信访工作支出 20 万元；

（11）应急管理事务支出 60 万元（含防汛抗旱、森材防火、 防灾减灾、消防等）；

（12）宣传及意识形态、网络安全工作支出 20 万元；

（13）招商引资,招才引智工作支出 20 万元；

（14）交通公路经费支出 10 万元；

（15）科技统计、保密及档案工作支出 6 万元；

（16）财税事务支出 8 万元；

（17） 乡村振兴工作经费 20 万元。

2、教育事业专项支出 85 万元（含两级办学支出 33.3 万元、 转移支付地方教育集资 12.6 万元）。

3、公共卫生事务支出 170 万元（含周边环境整治、绿化、 消杀药品、食品安全等）。

4、民政事务支出 80 万元（含转移支付优抚经费 5.56 万元）。

5、社会保障和就业事务支出 8 万元。

6、城镇建设支出 380 万元（含控违拆违工作支出）。

7、文化事业专项支出 30 万元（含文化站基本公共文化服务 经费）。

8、农村综合事业费支出 1100 万元；其中:（1）乡村振兴项 目建设支出 500 万元；（2）乡村旅游（油菜花观赏基地）30 万 元；（3）造林绿化 10 万元；（4）其他农村公益性支出、环境 整治、垃圾清运保洁 560 万元。

9、总预备费 200 万元（含重点项目协调支出）。

2025 年财政工作主要任务

各位代表，2025 年财政预算（草案）安排是经过反复测算， 结合我镇经济社会运行实际需要，并采取一些增收节支措施后确 定的，为了顺利实现本次人代会确定的各项财政预算收支目标， 2025 年财政工作将重点抓好以下几个方面:

（一）挖掘增收潜力，拓宽财政收入渠道

一是强化财税联动。实施减税降费惠企政策的同时，深入挖 掘税源潜力，狠抓税收收入的序时进度，努力完成税收预期目标。 密切跟踪税收变动情况，及时做好财政收入动态分析，确保应收 尽收、税源不流失。二是推动各部门各村居积极向上争取补助资 金，用好上级补助政策。三是提前谋划做好项目筹划储备，保障 项目建设稳步推进，助力高质量发展。

（二）优化支出结构，着力保障民生

一是严格落实过紧日子要求，压减非生产性支出，严控“ 三 公”经费，降低行政运行成本。二是加大民生投入，集中财力保 障民生实事。三是做好“六稳”工作、落实“六保”任务，优先 保障乡村振兴、医疗、教育等领域支出，着重解决重点领域和重 点人群的民生保障问题。进一步增强湖丰人民的获得感、幸福感 和安全感。

（三）加强队伍建设，更好服务于湖丰人民