关于壶峤镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

——在壶峤镇第六届人民代表大会第八次会议上

（ 2021年3月31日）

黄少华

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,我镇财政工作按照镇党委、政府的总体工作部署，在镇人大的监督和支持下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委、区政府下达的工作目标，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，采取积极有效措施，全力以赴抓项目、促发展、惠民生，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，实现了财政收支平衡，圆满地完成了各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。现将预算执行情况报告如下：

1、财政收入预算执行情况

2020年全镇财政税收跃上了新台阶达25812.3万元，比上年增长10751.3万元，同比增长71.4%；根据现行财政体制计算，剔除调度税款可用财力达5855万元，预算外收入2560万元，新农村建设、土地整理等专项补助1530万元，再加上级补助收入1890万元，全镇收入11835万元。

2、财政支出预算执行情况

2020年财政总支出11318万元，具体支出情况如下：

行政事业管理支出620万元；

教育文化事业支出320万元；

卫生健康事务支出80万元；

社会救济救助支出60万元；

财政事业支出15万元；

村居管理支出80万元；

农林水气象事务支出130万元；

林长制及清除枯死松树经费80万元；

招商引资经费支出60万元；

环境卫生支出280万元；

党建工作支出120万元（其中壮大村级集体经济经费50万元）；

人大工作支出20万元；

综治信访、扫黑除恶支出60万元；

就业、社会保障、医保经费20万元；

消防、安全生产支出80万元；

人武工作支出15万元；

便民服务中心支出32万元；

应急、消防、森林防火支出85万元；

城镇化建设（含规划）支出320万元；

民生工程配套支出420万元；

企业产业扶持支出5720万元；

党风廉政建设支出30万元；

新型冠状病毒疫情防疫及食品安全45万元；

精准扶贫支出280万元（基中工作经费25万元）；

科技创新、统计工作支出12万元；

生态节能环保支出50万元；

防震减灾、土地巡查和控违拆违工作支出90万元；

重点工程经费支出80万元；

通道外立面提升改造支出520万元；

秀美乡村及发展乡村旅游事业支出580万元；

高铁沿线环境整治支出300万元；

乡村公路改造支出680万元；

工会和妇联经费支出36万元；

2020年全镇财政预算收支相抵略有结余，滚存结余515万元，实现了年初既定目标。

各位代表，2020年我们工作成绩的取得，是镇党委、政府正确领导和镇人大认真监督的结果，是全镇干部群众紧密协作、共同奋斗的结果，是各位代表履行职责、社会各界鼎力支持的结果。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到我镇财政运行中依然存在一些不容忽视的问题。主要有：一是税源基础较为薄弱，税收来源单一，综合经济实力不强，财政收入持续增长的动力有待加强；二是可用财力增长较慢，对上级转移支付等补助收入依赖程度较高。公共保障能力有限，用于保运转、保民生、保建设等刚性配套资金量大，对财政支出造成一定压力；三是城镇维护和管理支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在；四是财政管理的科学化、精细化、规范化水平以及财政资金支出绩效还有待进一步提升。所有这些问题，我们将高度重视，进一步强化问题导向，认真分析原因，采取有效措施，努力加以改进和解决。

二、2021年财政预算（草案）

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面做好“六稳”、“六保”工作，推动经济社会高质量发展，认真贯彻“以收定支”原则，坚持过“紧日子”，进一步压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，全力推进预算绩效管理，建立健全预算绩效评价体系，提高资金使用效率，为“十四五”规划开好局、起好步提供财力保障。具体安排如下：

2021年财政税收计划安排28000万,比上年完成数增长8.52%，根据新《预算法》的规定，在现行分税制财政管理体制的基础上，本着量入为出，统筹兼顾，年初不打赤字预算，确保当年收支平衡。分项收支计划如下：财政税收计划完成28000万元，比上年决算数增加2200万元，根据这个收入盘子及新的财政体制测算,镇本级可用财力6500万元；其它收入420万元，上级补助收入580万元，高铁沿线环境整治和秀美乡村、公路等项目资金3400万元，加上年滚存结余515万元,全镇收入可达11415万元。

2021年全镇安排财政支出11365万元。其中:

行政事业管理支出600万元；

教育文化事业支出310万元；

卫生健康事务支出60万元；

社会救济救助支出50万元；

村居管理支出70万元；

农林水气象事务支出120万元；

林长制及清除枯死松树经费60万元；

招商引资经费支出80万元；

人居环境整治工作（含改厕）支出300万元；

党建工作支出130万元（其中壮大村级集体经济经费50万元）；

人大工作支出20万元；

综治信访、扫黑除恶、禁毒、法治宣传支出60万元；

就业、社会保障、医保经费20万元；

应急、消防、森林防灭火、安全生产支出105万元；

人武、退役军人事务管理工作支出30万元；

综合便民服务中心支出45万元；

城镇化建设（含规划、宅改、污水处理）支出400万元；

民生工程配套支出400万元；

企业产业扶持支出6260万元；

党风廉政建设支出30万元；

纪检监察专项工作支出10万元；

食品安全工作支出55万元；

双创工作支出40万元；

精准扶贫支出200万元（基中工作经费25万元）；

科技创新、人口普查、统计工作支出30万元；

生态节能环保支出50万元；

防震减灾、土地巡查和控违拆违工作支出100万元；

重点工程经费支出80万元；

通道外立面提升改造支出200万元；

高铁沿线整治提升支出150万元；

秀美乡村及发展乡村旅游事业支出600万元；

乡村公路改造支出700万元；

工会和妇联经费支出30万元；收支相抵略有节余。

各位代表，2021年财政收支计划是经过反复测算论证，已综合考虑了当前宏观经济形势和我镇开放型经济、镇域经济的发展态势，做好2021年的财政工作，意义非常重要。要切实完成好今年的财政工作任务，我们将重点抓好以下工作：

（一）强化服务抓落实，提升发展动力

精准运用财税政策工具，把转方式、调结构摆到更加突出的位置。继续严格执行减税降费政策，激发市场主体活力。把财源培植作为组织财政收入的首要之举，及时兑现支持民营经济发展的扶持政策，帮助企业成长壮大。进一步突出产业转型升级、创新驱动发展，加快建设现代产业体系，提升发展动能。科学研判全镇经济形势，规范收入征管，推动财政收入规模和质量同步提升。

　　（二）强化税收分析，提升财政收入

　　加强与税务部门的协调和配合，做细对重点税源、重点企业和纳税明显偏低企业的调查和分析，及时发现并协助解决存在的问题，同时加大非税收入、财政专户收入管理，挖掘增收潜力，确保财政收入足额、均衡入库，保持经济平稳增长。

（三）强化财政管理，提升监管水平

坚持目标和问题导向相统一，积极推进财税体制改革,使财政运行机制更加高效。全面实施绩效管理，健全“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。强化预算执行管理，建立执行进度惩戒机制，加强预算执行动态监控，优化上级专项审批流程，加快预算执行进度，提高资金使用效益。通过加强财政运行风险监测，防范化解重大风险。

　　（四）强化兜底保民生，提升保障能力

持续优化支出结构，树牢长期过紧日子思想，继续压减“三公”经费等一般性支出。继续把“三保”放在财政支出的优先位置，确保国家制定的基本民生、工资政策落实到位。支持乡村振兴，加大农业生产设施和乡村生活设施建设投入，改善农村人居环境。把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，推进各项社会事业全面发展。

各位代表，做好2021年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在各位代表及社会各界的信任和支持下，坚定信心、埋头苦干、奋力拼搏，努力完成全年财政目标任务，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。