关于壶峤镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

壶峤镇党委委员、副镇长 占鹏

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告壶峤镇2023年财政决算和2024年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是国内外经济形势依然严峻的一年，是我镇财政工作迎难而上，奋勇争先，全面发展的一年。面对严峻复杂的外部环境、多重超预期的困难挑战，在镇党委、政府的坚强领导下，全镇上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳字当头、稳中求进总基调，统筹财政收支管理，深化财政改革，防范运行风险，紧紧围绕全镇经济社会发展大局，猛攻招商引资，大力发展经济，夯实基础财源，狠抓增收节支和财源建设，努力化挑战为机遇，较为圆满地完成了2023年度各项财政工作任务。现将2023年财政决算情况报告如下：

（一）财政收入决算情况

2023年全镇财政收入达2.06亿元。其中，行政、事业人员经费875万元，财政上台阶、发展考核奖励35万元，财政转移支付160万元，公路建设资金320万元，水利项目资金580万元，新农村120万元，乡村振兴资金361.49万元，其他上级补助400万元,上年结余311.02万元，全镇可支配收入3162.51万元。

（二）财政支出决算情况

2023年全镇安排财政支出2986.57万元。其中:

行政事业管理人员经费支出999.1万元；

行政运行支出227.05万元；

城乡环境卫生整治支出131.92万元；

社会救济救助支出6.36万元；

农林水气象事务支出580.48万元；

招商引资经费支出38.49万元；

党风廉政、宣传工作支出27.88万元；

人大工作支出3.21万元；

平安建设、信访维稳、法制宣传、网络安全支出15.45万元；

人武工作支出8.03万元；

乡村振兴、发展乡村旅游支出361.49万元；

农村基础设施建设项目支出106.38万元；

乡村公路、道路改造、维护支出314.77元；

科技创新、统计工作支出25.11万元；

应急、安全生产、食品安全工作支出61.54万元；

消防及森林防火支出17.95万元；

松材线虫病防控支出18.36万元；

 “双创”工作经费支出3.52元；

工会、妇联、共青团工作支出12.69万元；

卫生、人社、城乡医保工作支出6.66万元；

三公经费支出20.13万元。

2023年全镇财政预算收支相抵略有结余，滚存结余175.94万元，实现了年初既定目标。

各位代表，2023年财政工作的成绩是在镇党委的正确领导下，在镇人大和相关职能部门的监督和关心支持下取得的，确实来之不易。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前及今后财政运行中还会存在一些困难和问题，主要表现在：疫疫情结束后经济恢复迟缓、财政收入增长乏力，同时“三保”、镇基本运转等刚性支出持续增加，减税降费政策延续，财政收支矛盾持续凸显。我们将高度重视这些问题，在今后工作中加强分析研究，找准症结，创新举措，认真予以解决。

二、2024年财政预算（草案）

2024年，财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，努力培植财源，优化支出结构，大力压缩一般性支出，不断加大对农业、社保、医疗卫生、教育等民生方面的投入力度；认真贯彻中央“六稳六保”要求，狠抓增收节支和财源建设，统筹兼顾，科学合理调度资金，想方设法缓解资金供求矛盾，在保民生兜底线、保化债防风险、保稳定促发展多重承压中砥砺前行，尽职履职，全力以赴保障我镇财政平稳安全运行。具体安排如下：

2024年财政收入计划安排3049.94万,其中：行政事业人员经费900万元，财政转移支付160万元，公路建设资金500万元，土地整理资金300万元，农林水项目资金350万元，乡村振兴项目资金264万元，上级补助收入400万元，上年结余175.94万元，全镇可支配收入达3049.94万元。

2024年全镇安排财政预算支出2816万元。其中:

行政事业管理人员经费支出950万元；

行政运行支出220万元；

城乡环境卫生整治支出140万元；

社会救济救助支出36万元；

农林水气象事务支出420万元；

招商引资经费支出20万元；

党建、党风廉政、宣传工作支出35万元；

人大工作支出5万元；

平安建设、信访维稳、法制宣传、网络安全支出60万元；

人武工作支出10万元；

乡村振兴、发展乡村旅游支出240万元；

农村基础设施建设项目支出130万元；

乡村公路、道路改造、维护支出400万元；

科技创新、统计工作支出20万元；

应急、安全生产、食品安全工作支出30万元；

消防及森林防火支出20万元；

松材线虫病防控支出30万元；

工会、妇联、共青团工作支出15万元；

卫生、人社、城乡医保工作支出10万元；

三公经费支出25万元。

三、2024年财政工作举措

为实现2024年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下几个方面的工作：

 (一)着力支持经济发展，夯实财税增长基础

我们将始终把培植财源、促进经济发展作为财政工作的起点和重点，千方百计培育壮大税源经济。一是完善政策措施，促进经济稳增长。整合、完善财政扶持政策，营造宽松的政策环境，坚定企业发展信心，扶持中小企业发展，促进企业做大做强。二是突出扶持重点，服务经济保增长。充分发挥有限财政资金的拉动作用，重点支持效益好、特色化、高端化、规模化的支柱企业，力争更多的项目和资金落户壶峤。三是强化对企业的服务力度，帮助企业积极争取国家、省企业技术创新基金和专项发展引导资金，促进科技成果的转化。

（二）着力优化支出结构，构建公共财政体系

我们将着力优化财政支出结构，认真贯彻“六稳六保”政策，筑牢“保工资、保运转、保民生”底线，依法理财，综合平衡。一是强化机关及部门预算管理，严格规范支出，加大财政资金的整合力度，集中财力办大事、办难事、办急事。二是加大财政支农力度，增加对农村基础设施的投入，认真落实涉农综合补贴等惠农政策。三是始终把造福百姓和改善民生作为财政工作的着力点，着力完善社会保障体系，努力提高人民生活质量。此外，要强化预算刚性约束，大力压缩一般性财政支出，控制支出总规模，努力实现全年财政收支平衡。

（三）着力深化财税改革，提升科学理财水平

我们将坚持把创新机制作为加强财政改革与发展的重要动力，积极探索财政工作新思路、新举措，进一步提高科学理财，依法理财，为民理财的能力和水平。不断细化部门预算编制工作，建立健全科学规范的财政监督机制，完善财政支出绩效评价体系，实行财政资金的全过程监督，让有限的资金发挥最大的作用。积极防范债务风险。整合政府资源，实现公共资源管理和合理配置，盘活各类闲置资产。

各位代表，2024年我镇财政工作面临的任务十分艰巨。我们既要充分估计可能出现的困难，又要充满必胜的信心。我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚定信心、狠抓落实，以饱满的热情和务实的作风，做好各项财政工作，为全镇经济社会高质量发展做出积极贡献！

以上报告，请予审议。