各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告，请予审议。并请列席会议的其他代表提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作认真贯彻十九大精神，按照镇党委、政府的总体工作部，在镇人大的依法监督下, 以增收节支为目标，以提高财政保障能力为重点，坚持稳中求进，严格执行财政预算。依法理财，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，为促进我镇经济社会发展保持良好态势发挥了积极作用，圆满完成镇人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：  

1、财政收入预算执行情况

2018年，全镇财税总收入为1.07亿元(其中:国税完成4630.7万元,地税完成6062.6万元)，与上年同比增长24.6%，全区增幅排名第五。

2018年，我镇非税收入928.77万元，根据新的财政体制测算，可用财力1305.26万元，上级补助收入1909.29万元，全镇总财力达4143.32万元。

2、财政支出预算执行情况

2018年全镇安排财政支出4132万元。其中:

——行政事业管理费支出420万元

——教育事业费支出1372万元

——卫生事业费支出46万元

——计生事业费支出40万元

——社会救济抚恤费支出50万元

——财政事业费支出15万元

——村居管理费支出119万元

——农林水事务费用支出60万元

——招商引资招待费支出50万元

——清洁工程工作经费支出90万元

——扶贫工作经费支出65万元；

    ——扶贫专项经费支出90万元；

——党建工作经费支出30万元(其中老年大学经费5万元)

——人大工作经费支出10万元

——综治信访工作经费支出20万元

——人武工作经费支出12万元

——便民服务中心费用支出15万

——森林防火工作经费支出45万元

——城镇化建设工作经费支出60万元

——民生工程配套经费支出321万元

——扶持民营经济发展费用支出952万元

——党风廉政建设工作经费支出60万元

——交通工作及四好公路创建经费支出5万元；

——消防和应急费用35万元

——科技创新经费60万元

——社会保障性费用支出90万元

3、财政收支预算平衡情况

2018年，全镇滚存结余11.32万元，财政收支预算达到基本平衡。

各位代表，2018年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。但是我们也清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一些问题仍然存在。一是工业基础薄弱，财政收入持续增长的动力不足。二是可用财力增长较慢，支出增长过快，收支矛盾十分突出。三是城镇维护和管理支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在。四是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。 

二、2019年财政预算

2019年是供给侧结构性改革的深化之年，也是我镇经济发展的重要一年。2019年全镇财政预算安排将继续围绕“保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展”的目标，统筹安排财政资金，优化财政支出结构，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入，坚持落实中央八项规定精神，继续健全厉行节约长效机制，最大限度地发挥财政资金的使用效益。具体安排如下：

2019年，全镇财税收入计划安排1.14亿元(其中:国税  6000万元,地税5400万元),比上年计划数增长22.58%，是上年完成财政收入的106.54%（即比上年决算数增加6.54%共计706.7万元）;其它收入906万元，根据这个收入盘及新的财政体制测算,镇本级可用财力1406.5万元;加上级补助收入1912.8万元以及年滚存结余11.32万元,全镇总财力可达4236.62万元。  

2019年，全镇安排财政支出4236.62万元。其中:

——行政事业管理费支出480万元

——教育事业费支出855万元

——卫生事业费支出46万元

——计生事业费支出10万元

——民政救助、社会救济资金50万元

——财政事业费支出15万元

——村居管理费支出119万元

——农林水事务费用支出60万元

——招商引资招待费支出50万元

——清洁工程工作经费支出90万元（含垃圾分类经费）

——扶贫工作经费支出80万元；

    ——扶贫专项经费支出90万元；

——党建工作经费支出40万元(其中老年大学经费5万元)

——人大工作经费支出10万元

——综治信访工作经费支出40万元（含扫黑除恶工作经费）

——人武工作经费支出12万元

——便民服务中心费用支出15万

——森林防火工作经费支出45万元

——城镇化建设工作经费支出60万元

——民生工程配套经费支出310万元

——扶持民营经济发展费用支出934.62万元 

——乡村振兴专项经费360万元

——扫黑除恶经费支出30万元

——生态保护资金30万元

——党风廉政建设工作经费支出40万元（含办案经费）

——交通工作及文明示范路创建经费支出5万元；

——消防和应急费用20万元

——传统产业扶持50万元

——创卫经费100万元

——科技创新经费60万元

——社会保障性费用支出90万元

——宗教事务管理经费10万元

——移风易俗工作经费10万元

——禁毒工作经费10万元

——环保工作经费10万元

各位代表，2019年财政收支计划是经过反复测算论证，已综合考虑了当前宏观经济形势和我镇开放型经济、镇域经济的发展态势。收入计划比较足，支出计划比较紧，在预算执行中还可能出现未预见性的支出，我们应当尽最大的努力促进和谐抓发展，努力实施增收节支，只要全镇上下齐心协力，今年的财政计划就一定能够顺利完成。

三、下步工作打算

为圆满完成2019年财政预算计划，我们将重点抓好以下四个方面的工作：

1.强化税源挖掘，提高收入质量。密切关注经济发展态势，加强对重点行业、重要企业的分析研判和税源监控，挖掘潜力，堵塞漏洞，对税收和非税收入做到依法征收，应收尽收，完善非税收入管理，降低非税收入比重，努力提升收入质量。

2.强化支出管理，提高资金绩效。按照“保工资、保运转、保民生”的总体要求，调整优化支出结构，将支出重点转到生产性收入，全力改善和保障民生。认真贯彻中央八项规定和省市若干规定，严格控制“三公”经费，大力压缩非生产性和一般性支出。

3.强化民生福祉，共享发展成果。按照“守住底线、突出重点、完善制度”的思路，加大资金筹措力度，确保各项民生政策足额落实到位，确保人民群众实实在在分享经济社会发展成果，切实提升群众的获得感和幸福感。

4.强化财政监督，提升运行效率。进一步加强镇本级和村级财务管理，尤其是村级财务要严格执行“报账制”，实行每月固定时间集中报帐，坚决杜绝帐外帐和“坐收坐支”等现象的发生。同时，要不断加强财政预算专项资金的监督检查，保证财政资金使用充分产生社会效应，切实提高财政运行效益。

各位代表，新的目标催人奋进，新的使命艰巨光荣。让我们在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，认真贯彻落实本次大会对经济财政工作提出的各项目标要求，振奋精神，狠抓落实，为建设富裕、宜居、活力、平安、幸福新横山而努力奋斗。