各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请列席会议的其他代表提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

　　2019年，我镇财政工作在镇党委、政府和上级部门的坚强领导下，在镇人大及各位人大代表的监督指导下，全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，我镇财政工作按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的指针，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，全镇财政预算执行情况总体良好，全镇经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好。圆满完成镇人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：  

1、财政收入预算执行情况

2019年，全镇财税总收入为1.15亿元，与上年同比增长7.2%，全区增幅排名第十二。

2019年，我镇非税收入998.97万元，根据新的财政体制测算，可用财力1426.32万元，上级补助收入1932.16万元，上年结余11.32万元，全镇总财力达4368.77万元。

2、财政支出预算执行情况

2019年全镇安排财政支出4352万元。其中:

——行政事业管理费支出620万元

——教育事业费支出715万元

——卫生事业费支出45万元

——计生事业费支出10万元

——民政救助、社会救济资金50万元

——财政事业费支出15万元

——村居管理费支出119万元

——农林水事务费用支出50万元

——招商引资招待费支出50万元

——清洁工程工作经费支出90万元（含垃圾分类经费）

——扶贫工作经费支出78万元；

    ——扶贫专项经费支出95万元；

——党建工作经费支出40万元(其中老年大学经费5万元)

——集体经济工作经费支出10万元

——人大工作经费支出10万元

——综治信访工作经费支出40万元（含扫黑除恶工作经费）

——人武工作经费支出10万元

——便民服务中心费用支出17万

——森林防火工作经费支出48万元

——城镇化建设工作经费支出68万元

——民生工程配套经费支出310万元

——扶持民营经济发展费用支出1024万元

——乡村振兴专项经费357万元

——扫黑除恶经费支出30万元

——生态保护资金30万元

——党风廉政建设工作经费支出40万元（含办案经费）

——交通工作及文明示范路创建经费支出5万元；

——消防和应急费用20万元

——传统产业扶持50万元

——创卫经费100万元

——科技创新经费60万元

——社会保障性费用支出90万元

——宗教事务管理经费10万元

——移风易俗工作经费10万元

——禁毒工作经费10万元

——环保工作经费10万元

——老干部（五老机构）经费支出2万元

——人才工作经费5万元

——党校工作经费5万元

——关心下一代工作经费4万元

3、财政收支预算平衡情况

2019年，全镇滚存结余16.77万元，财政收支预算达到基本平衡。

各位代表，2019年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，在发展中还存在一些困难和问题：一是我镇产业结构单一，产业支撑不强，财政收入总量与工业优先类乡镇比差距比较明显；二是各部门经济和社会事业发展对财政的依赖程度较大，保运转、保稳定和支持改革发展存在矛盾和压力；三是村级自身造血功能不足，壮大村级集体收入缺乏有效手段；四是新的财政预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解、我们将采取有效措施努力加以解决。

二、2020年财政预算（草案）

2020年是脱贫攻坚决胜之年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，我镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕精准脱贫、产业优化、乡村振兴、效能提升、民生改善等重点工作，认真落实更加积极有效的财政政策，加强财政资金统筹使用。加快推进财政体制改革，完善预算管理制度，规范预决算公开，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化管理水平。结合我镇工作总体思路和经济发展规划，2020年财政预算（草案）安排如下：

2020年，全镇财税收入计划安排1.21亿元,比上年计划数增长6.14%，是上年完成财政收入的105.49%（即比上年决算数增加5.49%共计632.3万元）;其它收入922万元，根据这个收入盘及新的财政体制测算,镇本级可用财力1433.7万元;加上级补助收入1935.92万元以及年滚存结余42.77万元,全镇总财力可达4334.39万元。  

2020年，全镇安排财政支出4274.39万元。其中:

——行政事业管理费支出600万元

——教育事业费支出405万元

——卫生事业费支出45万元

——计生事业费支出10万元

——民政救助、社会救济资金50万元

——财政事业费支出15万元

——村居管理费支出119万元

——农林水事务费用支出40万元

——招商引资招待费支出35万元

——清洁工程工作经费支出200万元（含垃圾分类经费）

——扶贫工作经费支出90万元；

    ——扶贫专项经费支出100万元；

——党建工作经费支出50万元(其中老年大学经费5万元)

——集体经济工作经费支出30万元

——人大工作经费支出10万元

——综治信访工作经费支出40万元（含扫黑除恶工作经费）

——人武工作经费支出12万元

——便民服务中心费用支出15万

——森林防火工作经费支出50万元

——城镇化建设工作经费支出60万元

——民生工程配套经费支出300万元

——扶持民营经济发展费用支出1087.39万元 

——乡村振兴专项经费360万元

——扫黑除恶经费支出30万元

——生态保护资金30万元

——党风廉政建设工作经费支出40万元（含办案经费）

——交通工作及文明示范路创建经费支出5万元；

——消防和应急费用20万元

——传统产业扶持60万元

——创卫经费100万元

——科技创新经费50万元

——社会保障性费用支出70万元

——宗教事务管理经费10万元

——移风易俗工作经费10万元

——禁毒工作经费10万元

——环保工作经费10万元

——疫情防控专项经费80万元

——工会工作经费20万元

——妇联工作经费5万元

——老干部（五老机构）经费支出2万元

——人才工作经费5万元

——党校工作经费5万元

——关心下一代工作经费4万元

各位代表，2020年受新冠肺炎疫情和当前宏观经济形势的影响，我镇发展面临前所未有的挑战，镇财政工作任务艰巨。我们将围绕镇党委、政府中心工作，密切关注经济形势变化，立足财政实际，创新工作举措，强化责任担当，全面推进我镇财政事业健康发展，切实抓紧抓好预算执行，确保今年的财政计划顺利完成。

三、下步工作打算

为圆满完成2020年财政预算计划，我们将重点抓好以下四个方面的工作：

1. 加强税收征管，提升收入质量。2020年我们将加强形势分析，开展税源清理，抓好税源预测工作；突出重点，勤征细管，聚力增效实施积极财政政策；强化征管、税法刚性，严厉打击涉税违法犯罪行为；进一步加强招商引资工作，发展民营经济，突出地方特色，努力提升收入质量。

2.加强支出管理，提高资金绩效。牢固树立过“紧日子”思想，加大财政资金统筹使用力度，严格控制一般性支出，增强“保工资、保运转、保基本民生”的能力，集中财力保障脱贫攻坚、乡村振兴、重点项目建设等领域支出，把有限的资金全部用在“刀刃上”。

3.加强民生投入，改善民生福祉。完善财政投入机制，全力保障社保、养老、医疗、教育、就业等民生支出，推进民生实事项目建设，不断推进公共服务供给的效率和质量。进一步推进脱贫攻坚，认真落实财政脱贫政策，加快整合脱贫资金和涉农资金，支持推动教育、医疗、住房、基础设施等专项扶贫行动，确保今年圆满完成脱贫攻坚任务。

4.加强财政监督，提升运行效率。增强预算的法治性和约束力，主动接受人大监督，严格依法理财。建立健全科学高效的内部监督机制，严格规范政府采购，认真落实会计监督，强化财政监管。推进村级财务“互联网+监督”。通过加强村级财务培训检查，进行村级财务巡察，规范村级财务管理，维护群众合法权益，推进廉洁理财。

各位代表，当前我镇正处于改革和发展的关键时期，新的形势和任务对财政工作提出了全新的要求。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，加强财政收支管理，加大财力统筹力度，着力保障民生实事、重大项目等重点支出，努力开创我镇财政改革与发展的新局面，为建设富裕文明、和谐稳定、秀美宜居的新横山而努力奋斗！