关于横山镇2021年财政预算执行情况和2022年

财政预算（草案）的报告

（2022年3月28日横山镇第十八届人民代表大会第二次会议）

横山镇常务副镇长   吴克健

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请列席会议的其他代表提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作虽然受疫情影响，但在镇党委、政府和上级部门的坚强领导下，在镇人大及各位人大代表的监督指导下，全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大及十九届六中全会精神，我镇财政工作按照“过紧日子”的指导方针，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，在削减不必要的办公开支外，各项支出得到较好保障，全镇财政预算执行情况总体良好，全镇经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好。圆满完成镇人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：  

1、财政收入预算执行情况

2021年，全镇财税总收入为1.31亿元，与上年同比增长7.8%，超额完成年度财政收入任务。

2021年，我镇非税收入775.63万元，根据新的财政体制测算，可用财力1352.28万元，上级补助收入2145.33万元，上年结余13.63万元，全镇总财力达4286.87万元。

2、财政支出预算执行情况

2021年，全镇安排财政支出4282.78万元

——行政事业管理费支出615万元

——教育事业费支出378万元

——卫生事业费支出45万元

——计生事业费支出10万元

——民政救助、社会救济资金50万元

——财政事业费支出10万元

——村居管理费支出119万元

——农林水事务费用支出40万元

——招商引资经费支出40万元

——清洁工程工作经费支出375万元（含垃圾分类经费）

——扶贫工作经费支出95万元，其中扶贫专项经费支出55万元；

——党建工作经费支出50万元(其中老年大学经费5万元)

——集体经济工作经费支出35万元

——人大工作经费支出10万元

——综治信访工作经费支出35万元（含扫黑除恶工作经费）

——人武工作经费支出12万元

——便民服务中心费用支出35万

——森林防火工作经费支出45万元

——城镇化建设工作经费支出60万元

——民生工程配套经费支出285万元

——扶持民营经济发展费用支出1145.78万元

——乡村振兴专项经费249万元

——生态保护资金30万元

——党风廉政建设工作经费支出40万元（含办案经费）

——交通工作及文明示范路创建经费支出5万元；

——消防和应急费用20万元

——传统产业扶持50万元

——创文经费85万元

——科技创新经费35万元

——社会保障性费用支出65万元

——宗教事务管理经费10万元

——移风易俗工作经费10万元

——禁毒工作经费10万元

——环保工作经费10万元

——疫情防控专项经费75万元

——工会工作经费20万元

——妇联工作经费5万元

——老干部（五老机构）经费支出2万元

——人才工作经费5万元

——党校工作经费5万元

——关心下一代工作经费4万元

——宣传工作经费50万元

——退役军人服务工作经费8万元

3、财政收支预算平衡情况

2021年，全镇滚存结余4.09万元，财政收支预算达到基本平衡。

各位代表，2021年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，在发展中还存在一些困难和问题：一是我镇产业结构单一，产业支撑不强，财政收入总量与工业优先类乡镇对比差距比较明显；二是各部门经济和社会事业发展对财政的依赖程度较大，保运转、保稳定和支持改革发展存在较大矛盾和压力；三是村级自身造血功能不足，壮大村级集体收入缺乏有效手段；四是新的财政预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解、我们将采取有效措施努力加以解决。

二、2022年财政预算（草案）

2022年是“十四五”关键之年，也是乡村振兴关键之年，我镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕产业优化、乡村振兴、效能提升、民生改善等重点工作，认真落实更加积极有效的财政政策，加强财政资金统筹使用。加快推进财政体制改革，完善预算管理制度，规范预决算公开，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化管理水平。结合我镇工作总体思路和经济发展规划，2022年财政预算（草案）安排如下：

2022年，全镇财税收入计划安排1.4亿元,比上年计划数增长7%，是上年完成财政收入的106.48%（即比上年决算数增加6.6%共计920.4万元）;其它收入987万元，根据这个收入盘及新的财政体制测算,镇本级可用财力1378.65万元;加上级补助收入2069.52万元以及年滚存结余4.09万元,全镇总财力可达4439.26万元。  

2022年，全镇安排财政支出4437.65万元。其中:

——行政事业管理费支出645万元

——文化教育事业费支出205万元

——卫生健康事业费支出40万元

——计生事业费支出10万元

——民政救助、社会救济资金50万元

——财政事业费支出15万元

——村居管理费支出119万元

——农林水（含粮食安全）事务费用支出50万元

——招商引资经费支出50万元

——清洁工程工作经费支出390万元（含垃圾分类经费和村庄长效机制管理）

——巩固脱贫攻坚成果工作经费支出50万元，其中工作专项经费支出30万元；

——党建工作经费支出60万元(其中老年大学经费5万元)

——集体经济工作经费支出30万元

——人大工作经费支出10万元

——综治信访工作经费支出40万元

——人武工作经费支出17万元

——便民服务中心费用支出15万

——森林防火工作经费支出50万元

——城镇化建设工作经费支出60万元

——民生工程配套经费支出220万元

——扶持民营经济发展费用支出1210.65万元

——乡村振兴专项经费315万元（含村庄规划经费100万）

——扫黑除恶经费支出30万元

——生态保护资金40万元

——党风廉政建设工作经费支出40万元（含办案经费）

——交通工作及文明示范路创建经费支出15万元；

——消防和应急费用50万元

——传统产业扶持80万元

——双创经费100万元

——科技创新经费50万元

——社会保障性费用支出70万元

——宗教事务管理经费10万元

——移风易俗工作经费10万元

——禁毒工作经费10万元

——疫情防控专项经费80万元

——工会工作经费20万元

——妇联工作经费5万元

——老干部（五老机构）经费支出2万元

——人才工作经费5万元

——党校工作经费5万元

——关心下一代工作经费4万元

——宣传工作经费50万元

——退役军人服务工作经费10万元

——耕地保护工作经费10万元

——拆违控违工作经费30万元

——防灾减灾工作经费30万元

——防范电信诈骗工作经费15万元

——网络安全工作经费5万元

——新型合作医疗保险工作经费5万元

——城乡居民养老保险工作经费5万元

三、下步工作打算

为圆满完成2022年财政预算计划，我们将重点抓好以下四个方面的工作：

1. 加强税收征管，提升收入质量。2022年我们将加强形势分析，开展税源清理，抓好税源预测工作；突出重点，勤征细

管，聚力增效实施积极财政政策；强化征管、税法刚性，严厉打击涉税违法犯罪行为；进一步加强招商引资工作，发展民营经

济，突出地方特色，努力提升收入质量和经济总量。

2.加强支出管理，提高资金绩效。继续牢固树立过“紧日子”思想，加大财政资金统筹使用力度，严格控制一般性支出，增

强“保工资、保运转、保基本民生”的能力，集中财力保障乡村振兴、重点项目建设等领域支出，把有限的资金全部用在“刀刃

上”。

3.加强民生投入，改善民生福祉。完善财政投入机制，全力保障社保、养老、医疗、教育、就业等民生支出，推进民生实事

项目建设，不断推进公共服务供给的效率和质量。进一步推进乡村振兴工作，认真落实财政政策，支持推动教育、医疗、住房等

基础设施，确保今年圆满完成各项工作任务。

4.加强财政监督，提升运行效率。增强预算的法治性和约束力，主动接受人大监督，严格依法理财。建立健全科学高效的内

部监督机制，严格规范政府采购，认真落实会计监督，强化财政监管。推进村级财务“互联网+监督”。通过加强村级财务培训

检查，进行村级财务巡察，规范村级财务管理，维护群众合法权益，推进廉洁理财。

各位代表，2022年是“十四五”重要之年，统筹做好“六稳”、“六保”工作，推进经济社会高质量发展，完成2022年财政

预算和财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣，我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的依法监督下，进一步开拓进取，扎实工

作，艰苦奋斗，负重拼搏，久久为功，努力完成全年各项财政工作任务，为建设强富美丽的横山作出应有的贡献。