（2023年3月27日横山镇第十八届人民代表大会第四次会议）

横山镇常务副镇长   谢颖

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请列席会议的其他代表提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年在镇党委、政府和上级部门的坚强领导下，在镇人大及各位人大代表的监督指导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，我镇财政工作始终坚持稳中求进工作总基调，持续深化财政体制改革，积极推动财政政策提质增效，克服新冠疫情等困难，圆满完成税收、财政收入全年任务，使得各项支出得到较好保障，全镇财政预算执行情况总体良好，全镇经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好，圆满完成镇人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：  

1、财政收入预算执行情况

2022年，全镇财税总收入为0.92亿元，较好的完成了全年税收任务。

2022年，我镇非税收入785.66万元，根据新的财政体制测算，可用财力1492.38万元，上级补助收入2256.58万元，上年结余4.09万元，全镇总财力达4538.71万元。

2、财政支出预算执行情况

2022年，全镇安排财政支出4533.85万元。其中:

——行政事业管理费支出635万元

——文化教育事业费支出201万元

——卫生健康事业费支出54万元

——民政救助、社会救济资金50万元

——财政事业费支出15万元

——村居管理费支出119万元

——农林水（含粮食安全）事务费用支出50万元

——招商引资经费支出60万元

——清洁工程工作经费支出385万元（含垃圾分类经费和村庄长效机制管理）

——巩固脱贫攻坚成果工作经费支出55万元，其中工作专项经费支出35万元；

——党建工作经费支出60万元(其中老年大学经费5万元)

——集体经济工作经费支出30万元

——人大工作经费支出10万元

——综治信访工作经费支出50万元

——人武工作经费支出18万元

——便民服务中心费用支出12万

——森林防火工作经费支出50万元

——城镇化建设工作经费支出65万元

——民生工程配套经费支出220万元

——扶持民营经济发展费用支出1305.85万元

——乡村振兴专项经费310万元（含村庄规划经费100万）

——扫黑除恶经费支出24万元

——生态保护资金37万元

——党风廉政建设工作经费支出40万元（含办案经费）

——交通工作及文明示范路创建经费支出15万元；

——消防和应急费用50万元

——传统产业扶持80万元

——双创经费110万元

——科技创新经费40万元

——社会保障性费用支出64万元

——宗教事务管理经费10万元

——移风易俗工作经费10万元

——禁毒工作经费10万元

——疫情防控专项经费90万元

——工会工作经费20万元

——妇联工作经费5万元

——老干部（五老机构）经费支出2万元

——人才工作经费5万元

——党校工作经费5万元

——关心下一代工作经费4万元

——宣传工作经费50万元

——退役军人服务工作经费10万元

——耕地保护工作经费10万元

——拆违控违工作经费25万元

——防灾减灾工作经费30万元

——防范电信诈骗工作经费15万元

——网络安全工作经费5万元

——城乡居民医疗保险工作经费5万元

——城乡居民养老保险工作经费5万元

——科普专项工作经费3万元

3、财政收支预算平衡情况

2022年，全镇滚存结余4.86万元，财政收支预算达到基本平衡。

各位代表，在过去的一年里，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，在发展中还存在一些困难和问题：一是财政收入总量较小；二是财政收入结构不尽合理。我们的支出增长刚性较强，保障民生需求较大，收支矛盾较为突出，财政平衡难度加大，防范和化解政府债务风险任务艰巨等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，认真分析研判，采取行之有效的措施，全镇齐力下好增收棋，变压力为动力，拓展我镇财政增长的空间和领域，为我镇各项事业的发展提供强有力的财政支持。

二、2023年财政预算（草案）

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好财政预算工作意义重大。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，认真落实更加积极有效的财政政策，加强财政资金统筹使用，持续改善民生，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化管理水平，为助力横山展开新篇章提供坚实财力保障。结合我镇工作总体思路和经济发展规划，2023年财政预算（草案）安排如下：

2023年，全镇财税收入计划安排0.98亿元;其它收入896万元，根据这个收入盘及新的财政体制测算,镇本级可用财力1582.46万元;加上级补助收入2138.52万元以及年滚存结余4.86万元,全镇总财力可达4621.83万元。  

2023年，全镇安排财政支出4620.03万元。其中:

——行政事业管理费支出700万元

——文化教育事业费支出220万元

——卫生健康事业费支出55万元

——民政救助、社会救济资金50万元

——财政事业费支出15万元

——村居管理费支出119万元

——农林水（含粮食安全）事务费用支出60万元

——招商引资经费支出60万元

——清洁工程工作经费支出390万元（含垃圾分类经费和村庄长效机制管理）

——巩固脱贫攻坚成果工作经费支出55万元，其中工作专项经费支出40万元；

——党建工作经费支出50万元(其中老年大学经费5万元)

——集体经济工作经费支出30万元

——人大工作经费支出10万元

——综治信访工作经费支出45万元

——人武工作经费支出18万元

——便民服务中心费用支出15万

——森林防火工作经费支出50万元

——城镇化建设工作经费支出60万元

——民生工程配套经费支出230万元

——扶持民营经济发展费用支出1332.03万元

——乡村振兴专项经费315万元（含村庄规划经费100万）

——扫黑除恶经费支出30万元

——生态保护资金45万元

——党风廉政建设工作经费支出40万元（含办案经费）

——交通工作及文明示范路创建经费支出18万元；

——消防和应急费用50万元

——传统产业扶持80万元

——双创经费100万元

——科技创新经费50万元

——社会保障性费用支出80万元

——宗教事务管理经费10万元

——移风易俗工作经费10万元

——禁毒工作经费10万元

——工会工作经费20万元

——妇联工作经费5万元

——老干部（五老机构）经费支出2万元

——人才工作经费6万元

——党校工作经费5万元

——关心下一代工作经费5万元

——宣传工作经费62万元

——退役军人服务工作经费10万元

——耕地保护工作经费10万元

——拆违控违工作经费30万元

——防灾减灾工作经费30万元

——防范电信诈骗工作经费15万元

——网络安全工作经费5万元

——城乡居民医疗保险工作经费5万元

——城乡居民养老保险工作经费5万元

——科普专项工作经费3万元

三、下步工作打算

为圆满完成2023年财政预算计划，我们将重点抓好以下三个方面的工作：

1、努力培育财源新增长点，实现财税收入稳步增长。紧紧围绕镇党委，政府的发展思路，积极探索财源建设的新途径，以此做大收入总量，调优收入结构。按照《上饶市广丰区2021年至2023年乡镇财政管理体制实施办法》继续加大招商引资力度，争取可用财力；加强农业基础财源建设，通过优化资源配置，转变经营方式，积极扶持企业实施创新战略，改造提升传统产业，努力壮大马家柚基地、建筑建材、电子信息、商贸物流、服装加工等重点优势项目；加快第三产业发展，提高第三产业对财税的贡献率。

2.优化支出结构，有效保障财政重点支出。一是继续牢固树立过“紧日子”思想，加大财政资金统筹使用力度，持续调优财政支出结构，统筹安排资金，严格控制一般性支出，加大对民生领域的投入。二是完善财政投入机制，推进民生实事项目建设，不断推进公共服务供给的效率和质量。进一步推进乡村振兴工作，认真落实财政政策，支持推动教育、医疗、住房等基础设施，确保今年圆满完成各项工作任务。

3.强化制度建设，不断提升财政管理水平。增强预算的法治性和约束力，主动接受人大监督，严格依法理财。严格执行预决算公开制度，扩大公开范围，细化公开内容，促进预算收支信息的公开透明。推进村级财务“互联网+监督”，通过加强村级财务培训检查，进行村级财务巡察，规范村级财务管理，维护群众合法权益，推进廉洁理财。

坐而言不如起而行，路虽远，行则将至。各位代表，新的一年我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在镇党委、政府的领导下，自觉接受镇人大监督，虚心听取代表意见建议，勠力同心、勇毅前行，更好地发挥财政职能作用，扎实推进财政改革发展各项工作，为全面加快新发展阶段新横山建设作出新的更大贡献。