目    录

第一部分  上饶市广丰区横山镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市广丰区横山镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市广丰区横山镇人民政府2024年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区横山镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷维护社会秩序。

（七）保护妇女、儿童、老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、行政编制情况

横山镇现设置5个党政工作机构：党政办公室（党建办公室）、社会事务办公室、财政和经济发展办公室、农业农村办公室、社会治理办公室（应急管理办公室）。中共上饶市广丰区横山镇委员会、上饶市广丰区横山镇人民政府核定行政编制35名，实有编制35人，在岗35人，

2、事业编制情况

上饶市广丰区横山镇人民政府下属事业单位共2家：横山镇人民政府综合便民服务中心和横山镇人民政府综合行政执法大队。上饶市广丰区横山镇人民政府下属事业单位核定编制数39名，实有编制33人，

第二部分  上饶市广丰区横山镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市广丰区横山镇人民政府2024年度部门收入预算合计8,662.69万元，较上年增加1032.03万元。其中：一般公共预算拨款2,022.49万元，较上年增加1152.71万元；上年结转（结余）340.20万元，较去年增多19.31万元；其他收入6300万元，较上年减少140.52万元。

（二）支出预算情况

上饶市广丰区横山镇人民政府2024年度部门支出预算合计8,662.69，较上年预算安排增加1032.03万元。其中：   

按支出资金性质划分：基本支出1,012.13万元，较上年预算安排增加142.35万元；项目支出7,650.56万元，较上年预算安排增加889.68万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出6,922.60万元，较上年预算安排减少261.14万元；社会保障和就业支出20.5万元，较上年预算安排减少25.56万元；城乡社区支出78.5万元，较上年预算安排增加22.9万元；农林水支出1636.09万元，较上年预算安排增加1296.32万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排减少3.5万元；其他支出5万元，较上年预算安排增加3万元； 

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算2,022.49万元，较上年预算安排增加1152.71万元

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 160 万元

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 50万元，其中：均为政府采购服务预算 50 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年3月27日，部门共有车辆  3辆，其中，一般公务用车 2辆，执法执勤用车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆 无  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无   。

（九）绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目36个，涉及资金2,022.49万元。

（十）项目情况说明

横山镇龙潭村金圣村民活动中心项目

（1）项目概况：

项目位于广丰区横山镇，房屋460M2，广场750M2，主要以建设村民活动中心为主.总投资：150万元。

（2）实施主体：

横山镇人民政府

（3）实施方案

1：建设房屋460M2

2：建设广场750M2

（4）实施周期：120

（5）年度预算安排：150万元

（6）绩效目标及指标：按时完成，质量达标，群众满意度达98％以上

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市广丰区横山镇人民政府“三公”经费年初预算安排16万元。其中：

因公出国（境）费0万元，预算数与上年一致，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务接待费6万元，比上年增加0.2万元，主要原因是：招商引资增加。

公务用车运行维护费10万元，比上年减少2万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

公务用车购置费0万元，比上年减少16.98万元，主要原因是：有公车购置计划。

第三部分  上饶市广丰区横山镇人民政府2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2024年3月27日