一、2024年财政预算执行情况

2024年，横山镇财政工作在镇党委、政府和上级部门的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。严格落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，严控单位和部门运转性经费等一般性支出，提高支出精准度，切实兜牢兜稳“三保”底线，稳步提升基本民生保障水平，不断提高财政资金使用绩效，为全镇经济健康发展和社会大局的稳定提供了有力保障。现将预算执行情况报告如下：  

1、财政收入预算执行情况

2024年，全镇财税总收入为5199.3万元，非税收入880万元，根据新的财政体制测算，可用财力1800万元，上级补助收入2150.52万元，上年结余3.02万元，全镇总财力达4833.54万元。

2、财政支出预算执行情况

2024年，全镇安排财政支出4829.39万元。其中:

——行政事业管理费支出800万元

——文化教育事业费支出200万元

——卫生健康事业费支出44万元

——计生事业费支出8万元

——民政救助、社会救济资金30万元

——财政事业费支出15万元

——村居管理费支出119万元

——农林水（含粮食安全）事务费用支出62万元

——招商引资经费支出66万元

——清洁工程工作经费支出380万元（含垃圾分类经费和村庄长效机制管理）

——巩固脱贫攻坚成果工作经费支出50万元，其中工作专项经费支出35万元；

——党建工作经费支出58万元(含老年大学经费5万元)

——集体经济工作经费支出30万元

——人大工作经费支出10万元

——综治信访工作经费支出53万元

——人武工作经费支出16万元

——便民服务中心费用支出15万

——森林防火工作经费支出51万元

——城镇化建设工作经费支出52万元

——民生工程配套经费支出230万元

——扶持民营经济发展费用支出1257.39万元

——乡村振兴专项经费315万元（含村庄规划经费100万）

——扫黑除恶经费支出25万元

——生态保护资金45万元

——党风廉政建设工作经费支出45万元（含办案经费）

——交通工作及文明示范路创建经费支出15万元；

——消防和应急费用50万元

——传统产业扶持80万元

——双创经费85万元

——科技创新经费50万元

——社会保障性费用支出85万元

——宗教事务管理经费10万元

——移风易俗工作经费10万元

——禁毒工作经费10万元

——工会工作经费30万元

——妇联工作经费5万元

——老干部（五老机构）经费支出2万元

——人才工作经费10万元

——党校工作经费5万元

——关心下一代工作经费5万元

——宣传工作经费70万元

——退役军人服务工作经费10万元

——耕地保护工作经费216万元

——拆违控违工作经费35万元

——防灾减灾工作经费30万元

——防范电信诈骗工作经费25万元

——网络安全工作经费5万元

——新型合作医疗保险工作经费5万元

——城乡居民养老保险工作经费5万元

3、财政收支预算平衡情况

2024年，全镇滚存结余4.15万元，财政收支预算达到基本平衡。

过去的一年，我们在镇党委的正确领导下取得了一定的成绩，但也清醒地认识到财政工作还面临着较多的困难和短板。一是收入增长乏力，后劲不足，规模以上税源支撑较少，新的收入增长点尚未形成。二是财政收支矛盾依然突出，财政收入增收与可用财力增加的压力依然较大，文化教育、社会保障、人居环境等民生支出不断增加，收支矛盾十分突出，财政收支平衡的难度也进一步加大。对此，我们将在今后的工作中加强科学分析研究，找准症结，创新举措，综合施策，牢牢把握财政稳健前行的主动权。

二、2025年财政预算（草案）

2025年全镇财政工作和预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府确定的2025年度工作重点，全面落实镇人代会提出的工作目标、任务和要求，实施更加积极的财政政策，助力高质量发展取得新突破。坚持厉行节约，狠抓增收节支、提质增效。重点保障民生、倾力服务大局、强化监督管理，不断增强财政可持续发展能力，为全镇经济建设和各项社会事业发展提供坚实的财力保障。结合我镇工作总体思路和经济发展规划，2025年财政预算（草案）安排如下：

2025年，全镇财税收入计划安排5460万元;其它收入905万元，根据这个收入盘及新的财政体制测算,镇本级可用财力1850万元;加上级补助收入2231.12万元以及年滚存结余4.15万元,全镇总财力可达4990.27万元。  

2025年，全镇安排财政支出4987万元。其中:

——行政事业管理费支出820万元

——文化教育事业费支出210万元

——卫生健康事业费支出45万元

——计生事业费支出8万元

——民政救助、社会救济资金30万元

——财政事业费支出15万元

——村居管理费支出119万元

——农林水（含粮食安全）事务费用支出80万元

——招商引资经费支出60万元

——清洁工程工作经费支出420万元（含垃圾分类经费和村庄长效机制管理）

——巩固脱贫攻坚成果工作经费支出60万元，其中工作专项经费支出40万元；

——党建工作经费支出60万元(含老年大学经费5万元)

——集体经济工作经费支出30万元

——人大工作经费支出10万元

——综治信访工作经费支出60万元

——人武工作经费支出15万元

——便民服务中心费用支出15万

——森林防火工作经费支出50万元

——城镇化建设工作经费支出60万元

——民生工程配套经费支出230万元

——扶持民营经济发展费用支出1300万元

——乡村振兴专项经费315万元（含村庄规划经费100万）

——扫黑除恶经费支出25万元

——生态保护资金50万元

——党风廉政建设工作经费支出50万元（含办案经费）

——交通工作及文明示范路创建经费支出20万元；

——消防和应急费用50万元

——传统产业扶持80万元

——双创经费90万元

——科技创新经费50万元

——社会保障性费用支出80万元

——宗教事务管理经费10万元

——移风易俗工作经费10万元

——禁毒工作经费10万元

——工会工作经费25万元

——妇联工作经费5万元

——老干部（五老机构）经费支出5万元

——人才工作经费15万元

——党校工作经费5万元

——关心下一代工作经费5万元

——宣传工作经费60万元

——退役军人服务工作经费10万元

——耕地保护工作经费215万元

——拆违控违工作经费40万元

——防灾减灾工作经费30万元

——防范电信诈骗工作经费20万元

——网络安全工作经费5万元

——新型合作医疗保险工作经费5万元

——城乡居民养老保险工作经费5万元

三、下步工作打算

为圆满完成2025年财政预算计划，我们将重点抓好以下三个方面的工作：

1.围绕中心，扩大收入规模。以经济建设为中心,全力保障招商引资、项目落地资金需求，营造优质营商环境，从源头上不断支持、加强新兴财源建设。强化对重点企业、重点项目的跟踪服务，培育优质财源。严格落实国家减税降费政策，持续降低企业负担，有效激发市场主体活力；助力招商引资，全力配合“全省区域经济发展领跑区”打造，不断优化、完善营商环境。充分发挥财税政策激励引导作用，积极协助企业向上争取专项补贴资金，加大财政政策的精准扶持力度。 

2.开源节流，提升支出绩效。贯彻落实中央八项规定,牢固树立政府长期过“紧日子”思想，建立健全各项财务管理制度，从严从紧抓细抓实。严肃财经纪律，严格财政监管，推进零基预算改革，加快建立规范透明、科学可行、约束有力的部门预算管理制度，务求做到“无预算不开支”、“有预算不超支”，不断提升财政管理规范化、科学化、精细化水平。坚持量力而行、量财办事原则，从严控制非必要、非急需的新增工程项目。加强资产管理，有效盘活利用，优化资源配置。坚守底线思维，规范债务管理，防范债务风险。

3.兜牢底线，优先保障民生。始终把保障和改善民生作为财政支持的重点，发挥好财政资金补短板、兜底线作用。千方百计统筹调度资金，调整优化支出结构，补齐民生短板，在教育、医疗、养老、住房等人民群众最关心、最迫切、最急需的领域精准提供基本公共服务。更加注重普惠民生，兜牢基层“三保”底线，切实保障困难群众基本生活，确保不发生规模性返贫致贫。集中财力用于生态文明建设、城乡融合发展，不断改善、镇村面貌。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年，做好今年的财政工作使命光荣、意义深远。让我们在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，化压力为动力、变挑战为机遇，拿出时不我待、只争朝夕的干劲，激发知难而进、迎难而上的拼劲，上下齐心、真抓实干、奋勇争先，为圆满实现2025年工作目标而努力奋斗。