目 录
第一部分 上饶市广丰区横山镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶市广丰区横山镇人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市广丰区横山镇人民政府 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广丰区横山镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷维护社会秩序。
（七）保护妇女、儿童、老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、行政编制情况
横山镇现设置5个党政工作机构：党政办公室（党建办公室）、社会事务办公室、财政和经济发展办公室、农业农村办公室、社会治理办公室（应急管理办公室）。中共上饶市广丰区横山镇委员会、上饶市广丰区横山镇人民政府核定行政编制30名，实有编制35人，在岗30人，
2、事业编制情况
上饶市广丰区横山镇人民政府下属事业单位共2家：横山镇人民政府综合便民服务中心和横山镇人民政府综合行政执法大队。上饶市广丰区横山镇人民政府下属事业单位核定编制数39名，实有编制33人
第二部分 上饶市广丰区横山镇人民政府2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶市广丰区横山镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上饶市广丰区横山镇人民政府收入预算总额为9670.74万元, 较上年预算安排增加1008.05 万元;财政拨款收入1146.58万元,较上年预算安排减少875.91万元;教育收费资金收入37万元,较上年预算安排增加37万元;其他收入 8221.12万元,较上年预算安排增加1921.12万元;上年结转0万元, 较上年预算安排减少0万元。
(二)支出预算情况
2025年上饶市广丰区横山镇人民政府支出预算总额为9670.74万元,较上年预算安排增加1008.05 万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出 1014.62万元,较上年预算安排增加2.49 万元;其中：工资福利支出 788.59 万元,商品和服务支出150 万元,对个人和家庭的补助 66.04万元,资本性支出10 万元。项目支出 8656.11万元,较上年预算安排增加1005.55 万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1146.58万元,较上年预算安排减少__875.91_万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排减少_7__万元;卫生健康支出36.86万元,较上年预算安排增加7.5___万元;城乡社区支出 41.75万元,较上年预算安排增加（减少）_26.9___万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出788.59万元,较上年预算安排增加7.14___万元;商品和服务支出150万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;对个人和家庭的补助66.04万元,较上年预算安排增加（减少）__5.64____万元;资本性支出10万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元。其他支出 8221.12万元,较上年预算安排增加（减少）_1921.12_万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上饶市广丰区横山镇人民政府财政拨款支出预算总额1146.58万元,较上年预算安排减少__875.91_万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出9975.7万元,社会保障和就业支出648.75万元,卫生健康支出569.97万元,住房保障支出84.09万元。
按支出项目类别划分：基本支出854.62万元,较上年预算安排减少___157.51_万元;其中：工资福利支出788.59万元,商品和服务支出150万元,对个人和家庭的补助66.04万元。资本性支出10 万元。项目支出131.96万元,较上年预算安排减少_878.4_万元;其中：工资福利支出0 万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。其他项目支出131.96万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
国有资本经营预算拨款安排的支出0.12万元。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 160 万元，比2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中: 政府采购货物预算10 万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算 0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日, 部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。执法执勤用车1辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）
（九）xx项目情况说明：广丰区横山镇上铺村金圣文化广场二期工程
1）项目概述：项目位于广丰区横山镇，主要以建设村民活动中心为主.总投资：285.983849万元。
2）立项依据：中标通知书
3）实施主体：横山镇人民政府
4）实施方案：建设村民活动中心
5）实施周期：2023年1月1日-2025年12月31日
6）年度预算安排：144.5 万元
（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上饶市广丰区横山镇人民政府"三公"经费财政拨款安排16万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待6万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 压缩开支保持 。
公务用车运行10万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 压缩开支保持 。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）一般公共服务支出（类） （款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类） （款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类） （款）事业运 行（项）：反映事业单位的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类） （款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。
（五） （类） （款） （项）：反映 支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2025年4月10日
赣公网安备 36112202000138号
