关于2019年财政预算执行情况和2020年

财政预算（草案）的报告

方小林

各位代表：

我受枧底镇人民政府的委托，向大会作我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、一年来财政工作回顾

2019年，我镇财政工作在区委、区政府、镇党委、政府的正确领导及上级财政部门的精心指导下，在镇人大的有力监督及各有关部门的密切配合下，全面落实科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，按照建立公共财政的要求，积极稳妥推进乡镇财政国库集中支付改革，优化财政收支结构，大力开展增收节支活动，不断提高财政资金的使用效益，为确保枧底镇经济与社会各项事业的稳定协调发展、构建社会主义和谐社会提供有力的财力保障。

各位代表，过去的一年我镇的财政工作运行良好，基本保证了各项事业正常发展，但仍存在着收入结构单一、财源匮乏、发展后劲不足等问题，有待于我们进一步探索并努力解决。

二、2019年预算收支执行情况

（一）2019年财政收入预算执行情况

2018年全镇共完成财政收入8847.3万元，2019年全镇共完成财政收入10264.8万元。同比增长16%。其中：国税完成6144.92万元，地税完成4120.08万元。

(二)2019年预算收入执行情况

2019年预算收入865.4万元，其中：上级财力性转移支付150万，县级预算安排141.4万元，择位竟价收入424万元，土地开发整理工作经费150万元。

(三)2019年财政支出预算执行情况

全镇2019年财政支出共计865.4万元。其中：

1、人员经费支出422万元。

2、民生项目配套和项目后期维护支出200万元。

3、宣传费用19万元。

4、报刊征订支出22.4万元。

5、重点工作支出52.9。

6、办公费28万元。

7、招待费15万元。

8、公务用车12万元。

9、招商引资经费11.85万元。

10、会务费3万元。

11、创建经费5万元。

12、国防经费2万元。

13、卫生防疫保障费3万元。

14、人大经费3.5万元。

15、扶贫经费支出34万元。

16、劳动就业保障经费5万元。

17、综治经费5万元。

18、党建经费6万元。

19、人武征兵经费4万元。

20、安监经费6万元。

21、纪检经费12万元。

22、文教卫生支出8.75万元。

23、环境卫生整治支出25万元。

24、节能减排支出2万元。

各位代表，2019年财政预算执行情况较好，财政支出严格执行了《预算法》，实行了细化预算，开展了国库集中支付改革，确保了全镇刚性支出、社会事业发展及经济建设的需要。这是镇党委、政府及全镇人民进一步解放思想、开拓创新、与时俱进，狠抓经济建设的结果，也是全镇干部群众团结拼搏的结晶。

三、2020年财政预算(草案)

2020年财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大及十九届四中全会精神，继续实施积极的财政政策；依法加强税收征管，确保财政收入稳定增长；进一步完善各项预算管理制度，严格收支管理，规范财经秩序，加强财政监督，实现财政收支平衡及运行效益最大化；加强预算外资金管理，严格实行“收支两条线”的制度，遵循“量力而行，量入为出”的原则，提高财政资金运行质量和效益，全面推进我镇经济和社会事业全面、协调、可持续发展。按照上述指导思想，2020年全镇财政收支预算（草案）编制如下：

(一)2020年全镇财政收入预计完成10800万元。其中：

国税预计完成7000万元。地税预计完成3800万元。

（二）2020年全镇可用财力预计数890万元，其中：

上级财力性转移支付150万，县级预算安排140万元，择位竟价收入400万元，土地开发整理工作经费200万元。

(三)2020年全镇财政支出预算数890万元，分项安排如下：

1、人员经费支出320万元。

2、新冠肺炎防控经费60万元。

3、教育专项支出5万元。

4、民生项目配套和项目后期维护支出210万元。

5、扶贫经费支出30万元。

6、文教卫生支出8万元。

7、环境卫生整治支出30万元。

8、会务费5万元。

9、创建经费5万元。

10、国防经费5万元。

11、卫生防疫保障费5万元。

12、纪检经费12万元。

13、人大经费3万元。

14、人武经费3万元。

15、报刊征订费22万元。

16、宣传费15万元。

17、基础设施建设经费26万元。

18、新农合经费2万元。

19、劳动就业保障经费5万元。

20、综治经费5万元。

21、党建经费5万元。

32、节能减排工作经费5万元。

23、安监经费5万元。

24、信访经费8万元。

25、办公费24万元。

26、招待费15万元。

27、车辆费12万元。

28、招商引资经费12万元。

29、生态文明工作经费5万元。

30、老干部、关工委、老年大学、老科协、老体协工作

经费预算3万元。

31、总预备费20万元。

各位代表：2020年预算(草案)是经过反复测算论证的，并充分考虑了全镇经济稳步健康发展及上级转移支付资金补助等因素编制而成的，充分体现了量力办事，收支安排是稳妥的。我们相信，只要全镇人民齐心协力、同心同德，狠抓增收节支，今年的财政计划和收支任务一定能圆满完成！