一、2021年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况

2021年毛村镇加大财政政策、资金投入支持力度，加强招商引资工作，推进经济发展动能升级，激发了内生动力；实现了财政新增长，2021年完成财政总收入10524万元，比去年增收1645万元，增长18%，实现财政收入超亿目标。全年完成税收收入10050万元，非税收入474万元。

(二) 财政支出执行情况

2021年，我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，以“保工资、保运转、保基本民生和促发展”为基点，在不断提高预算编制科学性和完整性的同时，推行预算绩效管理，进一步硬化预算约束，增强预算刚性，规范预算执行，严控财政供养人员以及“三公经费”等一般性支出，严控财政支出水平和标准，压缩机关单位非生产性支出，进一步降低行政运行成本，不断优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度，全年实现财政支出 1949.14万元，其中：

——行政事业管理费支出462万元，含行政、事业、退休人员经费、社保、医保、公积金等各项支出；

——综治、文明、绩效奖金支出154.5万元；

——消防员、派遣人员支出49.68万元；

——民政事业费支出4.5万元；

——办公费支出52.7万元；

——印刷费支出9.6万元；

——咨询费支出12.7万元；

——水电费支出16.1万元；

——差旅费支出23.6万元；

——委托业务费用（项目中介费用等）103.8万元；

——工会经费10万；

——公务用车运行及维护费9.76万；

——交通费支出13.7万元；

——招待费支出39.7万元；

——招商引资支出3.5万元（不含企业发展扶持资金）；

——纪检办案经费1.4万元；

——扶贫工作经费14.3万；

——综治工作经费（含禁毒、网格化建设、扫黑除恶）19.5万元；

——人力资源与社会保障工作经费（含医保、人社、城居保、劳动就业、劳动监察、劳动仲裁、创业服务、妇联）7.6万元；

——教育工作经费15万元；

——应急管理（森林防火、防汛抗旱、消防、防震减灾、气象、防疫等）工作经费75.6万元；

——文化与旅游工作经费2.5万元；

——人大代表活动经费6万元;

——党建经费4.7万元；

——人武工作经费（含民兵训练、征兵、退役军人事务）7.8万元；

——创卫、环境卫生工作经费67.7万元；

——国土、规划经费5.2万

——农林水工作经费12.8万

——其他商品服务支出133.2万元

——基础设施建设支出610万元；

以上财政预算收支相抵，保持平衡，略有结余。

二、2022年财政预算（草案）

根据上述指导思想以及2022年全镇经济社会发展计划，2022年全镇财政收入确保达到11000万元，同比增长4.5%，力争更上一层楼。

2022年财政预算支出数为：2188万元，其中：

——行政事业管理支出480万元，含行政、事业、退休人员经费、社保、医保、公积金等各项支出；

——行政、事业综治、文明、绩效等奖金160万元；

——农业农村支出（含农村垃圾清理、水利、河长制、林长制等）支出120万元；

——民政事业支出（含移风易俗等）支出30万元；

——乡村振兴工作支出20万；

——办公费支出60万元；

——工会经费支出15万元；

——交通费支出10万元；

——招待费支出30万元；

——公务用车运行及维护费10万；

——委托业务费（项目中介费等）50万元；

——宣传支出25万元；

——党建、群团支出（含宗教、统战、共青团、妇联等）20万元；

——综治信访支出（含扫黑除恶、禁毒、网格化建设等）20万元；

——人力资源与社会保障支出（含医保、人社、城居保、劳动就业、劳动监察、劳动仲裁、创业服务等）20万元；

——卫生健康工作支出（含计生事业工作、创建国家卫生乡镇工作）经费50万元；

——教育体育工作支出18万元；

——应急管理（森林防火、防汛抗旱、消防、防震减灾、气象、防疫等）工作支出90万元；

——生态环境保护支出30万元；

——文化与旅游工作支出10万元；

——人大工作及人大代表活动经费10万元；

——人武工作支出（含民兵训练、征兵、退役军人事务）20万元；

——纪检监察工作支出10万元；

——开放性经济和财税工作支出（含财政、统计、审计、招商引资等，不含企业发展扶持资金）50万元；

——城镇规划管理建设支出（含土地管理、规划建设、基础设施建设支出等）800万元；

——其他预备应急经费50万。

三、2022年财政工作重点

2022年，我们将按照镇党委、政府的部署和本次人代会议确定的工作目标，科学理财，不断增强收支结构的合理性，增收的可持续性和资金使用的有效性，确保全年财政预算任务圆满完成。我们要做好以下主要几项工作：

（一）进一步加强财政管理，着力提高保障水平。紧紧围绕财政目标任务，进一步提高财政管理水平。一是克服组织收入过程中的一切困难，加强与税收征管部门协调配合，确保完成年度目标任务。同时挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理。二是科学编制预算，进一步细化预算编制，加强综合预算管理，完善预算监管体系。盘活存量资产，坚决遏制债务增量，着力化解存量债务，健全债务风险评估和预警机制。三是切实调整优化支出结构，严控财政供养人员及“三公”经费等一般性支出，突出重点，加大财政保障力度，严守“三保”底线，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。

（二）进一步加大民生投入，促进社会和谐稳定。突出财政的公共性公平性，着力解决发展中的不平衡不充分问题。根据省市县要求，精心组织实施2022年各项民生工程建设。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增强民生工程建设的科学性、前瞻性和系统性。切实做好民生工程后续管养，使之永续发挥效益。同时做好补助补偿类项目按时有序发放，充分发挥财政社会保障职能，促进和谐社会建设。

（三）进一步强化财政监督，提高资金绩效管理。继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。加强财政支出管理，严格审批手续，探索财政资金追踪问效机制，提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强财务约束，确立过“紧日子”的观念，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律，使财政资金。切实加强绩效考评，将绩效评价结果融入到预算编制、整改通报和年度考核等各个环节，建立科学的绩效评价指标体系，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。切实加强专项资金监管力度，确保专款专用。