关于毛村镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

（2022年3月30日在毛村镇第七届人大二次会议）

毛村镇人民政府常务副镇长   余志勇

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2021年度财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予以审议。并请列席代表提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，认真贯彻落实党的十九大和十九届历届全会会议精神，坚决落实上级党委、政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足毛村新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。坚持系统化观念，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保任务”，深化财税体制改革，完善现代财税管理体制，实现了全镇财政健康平稳运行，为“十四五”良好开局奠定了坚实基础，为全面建设秀美毛村提供有力保障。

（一）财政收入执行情况

2021年毛村镇加大财政政策、资金投入支持力度，加强招商引资工作，推进经济发展动能升级，激发了内生动力；实现了财政新增长，2021年完成财政总收入10524万元，比去年增收1645万元，增长18%，实现财政收入超亿目标。全年完成税收收入10050万元，非税收入474万元。

(二) 财政支出执行情况

2021年，我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，以“保工资、保运转、保基本民生和促发展”为基点，在不断提高预算编制科学性和完整性的同时，推行预算绩效管理，进一步硬化预算约束，增强预算刚性，规范预算执行，严控财政供养人员以及“三公经费”等一般性支出，严控财政支出水平和标准，压缩机关单位非生产性支出，进一步降低行政运行成本，不断优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度，全年实现财政支出 1949.14万元，其中：

——行政事业管理费支出462万元，含行政、事业、退休人员经费、社保、医保、公积金等各项支出；

——综治、文明、绩效奖金支出154.5万元；

——消防员、派遣人员支出49.68万元；

——民政事业费支出4.5万元；

——办公费支出52.7万元；

——印刷费支出9.6万元；

——咨询费支出12.7万元；

——水电费支出16.1万元；

——差旅费支出23.6万元；

——委托业务费用（项目中介费用等）103.8万元；

——工会经费10万；

——公务用车运行及维护费9.76万；

——交通费支出13.7万元；

——招待费支出39.7万元；

——招商引资支出3.5万元（不含企业发展扶持资金）；

——纪检办案经费1.4万元；

——扶贫工作经费14.3万；

——综治工作经费（含禁毒、网格化建设、扫黑除恶）19.5万元；

——人力资源与社会保障工作经费（含医保、人社、城居保、劳动就业、劳动监察、劳动仲裁、创业服务、妇联）7.6万元；

——教育工作经费15万元；

——应急管理（森林防火、防汛抗旱、消防、防震减灾、气象、防疫等）工作经费75.6万元；

——文化与旅游工作经费2.5万元；

——人大代表活动经费6万元;

——党建经费4.7万元；

——人武工作经费（含民兵训练、征兵、退役军人事务）7.8万元；

——创卫、环境卫生工作经费67.7万元；

——国土、规划经费5.2万

——农林水工作经费12.8万

——其他商品服务支出133.2万元

——基础设施建设支出610万元；

以上财政预算收支相抵，保持平衡，略有结余。

回顾一年来，面对持续的新冠疫情和持续加大的经济下行压力以及艰巨复杂的改革发展任务，镇财政在预算执行中主要做了以下几方面工作：

1、强化收入征管，确保财政收入均衡平稳

一是镇财政积极加强与税务部门沟通协调，实现信息共享，认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收。二是进一步加强收入征管力度，严厉打击各种偷、逃、漏税行为，加大追缴欠税力度，确保税收不流失。三是加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库。四是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。同时着力打造“四最”营商环境，全面落实各项减税降费政策，努力帮助企业去杠杆降成本，有效促进税收收入与经济协调增长。

2、加强预算管理，优化支出结构，提高财政保障力度

全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。一是着力优化支出结构，将有限财力用于新增重点支出和改善民生。二是以“六稳”、“六保”为出发点，统筹安排社会事业发展资金，保证农林、科教、文化、卫生、水利事业的协同发展。三是加大项目争取力度，抓住国家实施积极财政政策的机遇，全年共争取各类项目资金达3717余万元，其中秀美乡村项目资金627万元，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目资金341万元，革命老区项目资金114万元，水利项目资金140万元，一事一议项目资金10万元，道路交通建设项目资金2298万元，还有其他项目资金187余万元，用于支持全镇美丽乡村、农田水利、交通、生态环保、人居旅游等基础设施和社会事业建设。

3、抓实做细民生工程，进一步提升民生福祉

一是继续发挥财政部门牵头抓总职责，积极做好民生宣传。二是扎实推进民生工程建设，今年我镇实施的民生工程建设类项目共有4大类，分别是“振兴乡村项目”，2021年我镇共实施15个秀美乡村点，项目资金627万元；巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目共9个，项目资金341万元；农村交通道路改造项目4个，项目资金2298余万元；革命老区工程，总投资114万元。三是补助补偿类惠民资金到年底预计打卡发放达1233余万元。四是扎实开展民生工程建后管养工作，同时加大财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金投入力度，精准实施乡村振兴项目，切实提高资金使用效益，有力助推乡村振兴工作，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

4、加强财政绩效管理，提升财政管理水平

进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机融合。一是进一步规范并印发了我镇镇村财务管理制度，召开了镇村财务培训会，有力促进了镇村财务管理水平再上新台阶。二是加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，着力提高规范专项资金的使用效率和监管力度。三是贯彻执行“过紧日子”的要求，严格规范和控制公务活动经费开支：从严从紧控制“三公”经费，大力压减办公费、会议费、培训费、劳务费等一般性支出，从严控制各类展会、论坛、节庆活动。四是规范工程招投标和政府采购制度，进一步提升招投标工作效率。

各位代表：2021年我们紧紧围绕财政管理的各个环节，预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受新冠疫情、财政体制以及国内外经济形势等因素影响了财政收入增长；保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出；财政管理机制还不尽完善，财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务非常艰巨。面对这些问题，我们将通过进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、2022年财政预算（草案）

各位代表，2022年是党的二十大召开之年，做好今年的财政工作，责任重大，意义深远。2022年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，干在实处、走在前列，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持创新驱动发展，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，全面落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，继续实施积极的财政政策，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，扎实深化供给侧结构性改革，以人民日益增长的美好生活需要为根本目的，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，从而促进镇域经济持续健康平稳发展。

根据上述指导思想以及2022年全镇经济社会发展计划，2022年全镇财政收入确保达到11000万元，同比增长4.5%，力争更上一层楼。

2022年财政预算支出数为：2188万元，其中：

——行政事业管理支出480万元，含行政、事业、退休人员经费、社保、医保、公积金等各项支出；

——行政、事业综治、文明、绩效等奖金160万元；

——农业农村支出（含农村垃圾清理、水利、河长制、林长制等）支出120万元；

——民政事业支出（含移风易俗等）支出30万元；

——乡村振兴工作支出20万；

——办公费支出60万元；

——工会经费支出15万元；

——交通费支出10万元；

——招待费支出30万元；

——公务用车运行及维护费10万；

——委托业务费（项目中介费等）50万元；

——宣传支出25万元；

——党建、群团支出（含宗教、统战、共青团、妇联等）20万元；

——综治信访支出（含扫黑除恶、禁毒、网格化建设等）20万元；

——人力资源与社会保障支出（含医保、人社、城居保、劳动就业、劳动监察、劳动仲裁、创业服务等）20万元；

——卫生健康工作支出（含计生事业工作、创建国家卫生乡镇工作）经费50万元；

——教育体育工作支出18万元；

——应急管理（森林防火、防汛抗旱、消防、防震减灾、气象、防疫等）工作支出90万元；

——生态环境保护支出30万元；

——文化与旅游工作支出10万元；

——人大工作及人大代表活动经费10万元；

——人武工作支出（含民兵训练、征兵、退役军人事务）20万元；

——纪检监察工作支出10万元；

——开放性经济和财税工作支出（含财政、统计、审计、招商引资等，不含企业发展扶持资金）50万元；

——城镇规划管理建设支出（含土地管理、规划建设、基础设施建设支出等）800万元；

——其他预备应急经费50万。

三、2022年财政工作重点

2022年，我们将按照镇党委、政府的部署和本次人代会议确定的工作目标，科学理财，不断增强收支结构的合理性，增收的可持续性和资金使用的有效性，确保全年财政预算任务圆满完成。我们要做好以下主要几项工作：

（一）进一步加强财政管理，着力提高保障水平。紧紧围绕财政目标任务，进一步提高财政管理水平。一是克服组织收入过程中的一切困难，加强与税收征管部门协调配合，确保完成年度目标任务。同时挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理。二是科学编制预算，进一步细化预算编制，加强综合预算管理，完善预算监管体系。盘活存量资产，坚决遏制债务增量，着力化解存量债务，健全债务风险评估和预警机制。三是切实调整优化支出结构，严控财政供养人员及“三公”经费等一般性支出，突出重点，加大财政保障力度，严守“三保”底线，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。

（二）进一步加大民生投入，促进社会和谐稳定。突出财政的公共性公平性，着力解决发展中的不平衡不充分问题。根据省市县要求，精心组织实施2022年各项民生工程建设。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增强民生工程建设的科学性、前瞻性和系统性。切实做好民生工程后续管养，使之永续发挥效益。同时做好补助补偿类项目按时有序发放，充分发挥财政社会保障职能，促进和谐社会建设。

（三）进一步强化财政监督，提高资金绩效管理。继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。加强财政支出管理，严格审批手续，探索财政资金追踪问效机制，提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强财务约束，确立过“紧日子”的观念，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律，使用财政资金。切实加强绩效考评，将绩效评价结果融入到预算编制、整改通报和年度考核等各个环节，建立科学的绩效评价指标体系，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。切实加强专项资金监管力度，确保专款专用。

各位代表！新时代开启新征程，新征程呼唤新作为。让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，不忘初心、砥砺前行，确保2022年财政预算目标任务圆满完成。

毛村镇第七届人民代表大会第二次会议秘书处       2022年3月30日