上饶市广丰区五都镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 上饶市广丰区五都镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶市广丰区五都镇人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市广丰区五都镇人民政府 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广丰区五都镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农社区基层党建工作要求，全面加强农社区基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农社区的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农社区改革，实施乡社区振兴战略，提高农社区发展质量，加强农社区土地承包合同管理，大力发展农社区经济，推进农业农社区现代化和城乡融合发展。加强农社区基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农社区精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。
（四）实施综合管理。落实辖区内社区镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
（五）领导基层自治。领导居民委员会、村委会建设，健全自治平台，推进村居民委员会自治。组织村居民和单位参与村居建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村居务公开、财务公开。
（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（居）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）做好国防教育和兵役等工作。
（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
二、机构设置及人员情况
2024上饶市广丰区五都镇人民政府共有预算单位1个，包括上饶市广丰区五都镇人民政府
编制人数小计81人,其中：行政编制人数41人,全部补助事业编制人数40人。实有人数小计144人,其中：在职人数小计81人,行政在职人数41人,全部补助事业在职人数40人。退休人数小计58人,遗属人数5人。
第二部分 上饶市广丰区五都镇人民政府2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶市广丰区五都镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上饶市广丰区五都镇人民政府收入预算总额为1550.31万元, 较上年预算安排增加384.71万元;财政拨款收入1550.31万元,较上年预算安排增加384.71万元;教育收费资金收入0万元,与上年持平;事业单位经营收入0万元,与上年持平;其他收入5500万元,较上年预算安排减少2608.47万元;上年结转（结余）1677.19 万元, 较上年预算安排增加978.86万元。
(二)支出预算情况
2024年上饶市广丰区五都镇人民政府支出预算总额为8727.5万元,较上年预算安排减少_744.9_万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1487.31万元,较上年预算安排增加524.24万元;其中：工资福利支出1102.41万元,商品和服务支出352.64万元,对个人和家庭的补助5.26万元,资本性支出27万元。项目支出7240.19万元,较上年预算安排减少1269.14万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出316.76万元,对个人和家庭的补助7万元,资本性支出1416.43万元,其他支出5500万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1267.66万元,较上年预算安排增加_181.94_万元;社会保障和就业支出7万元,较上年预算安排减少_8.6_万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排减少_4.14_万元;城乡社区支出299.14元,较上年预算安排减少_39.04_万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1102.41万元,较上年预算安排增加_316.51_万元;商品和服务支出352.64万元,较上年预算安排增加_192.64_万元;对个人和家庭的补助5.26万元,较上年预算安排减少_0.73_万元;资本性支出27万元,较上年预算安排增加_27_万元。其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年上饶市广丰区五都镇人民政府财政拨款支出预算总额1550.31万元,较上年预算安排增加_384.71_万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1267.66万元,社会保障和就业支出7万元,农林水支出275.64万元。
按支出项目类别划分：基本支出1487.31万元,较上年预算安排增加_524.24_万元;其中：工资福利支出1102.41万元,商品和服务支出352.64万元,对个人和家庭的补助5.26万元。资本性支出27元。项目支出7240.19万元,较上年预算安排减少_1269.14_万元;其中：教育支出0.76万元，文化旅游体育与传媒支出316万元,社会保障和就业支出7万元，城乡社区支出299.14万元，农林水支出1081.34万元，资源勘探工业信息等支出31.49万元，住房保障支出3.2万元，灾害防治及应急管理支出1.27万元，其他支出5500万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额27万元,其中: 政府采购货物预算27万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）五都镇2024年其他资金项目情况说明
1）项目概述：五都镇2024年其他资金
2）立项依据：收存各单位拨付资金
3）实施主体：五都镇人民政府
4）实施方案：收存各单位拨付资金，以拨付政府各项工作开支
5）实施周期：2024年1月1日-12月31日
6）年度预算安排：500万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上饶市广丰区五都镇人民政府"三公"经费财政拨款安排42万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待30万元,比上年增 30 万元，主要原因是： 上年未进行三公经费预算 。
公务用车运行12万元,比上年增 12 万元，主要原因是： 上年未进行三公经费预算 。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：未有公务用车购置需求。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类） （款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类） （款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类） （款）事业运 行（项）：反映事业单位的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类） （款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
赣公网安备 36112202000138号
