上饶市广丰区洋口镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 上饶市广丰区洋口镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶市广丰区洋口镇人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市广丰区洋口镇人民政府 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广丰区洋口镇人民政府概况
一、部门主要职责
执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令情况。制定并落实本行政区域经济、社会发展计划和措施,促进产业结构调整,保持经济全面、协调、可持续发展。
二、机构设置及人员情况
上饶市广丰区洋口镇人民政府，二级预算单位，统一信用代码：1136092274609527X6，执行政府会计准则制度，单位经费全额保障，2024年部门编制人数小计105人,其中：行政编制人数45人,全部补助事业编制人数60人,部分补助事业编制人数9人。实有人数小计204人,其中：在职人数小计108人,行政在职人数43人,全部补助事业在职人数52人,部分补助事业在职人数9人，聘用人员2人，部队退役再就业人员1人，大学生公益性岗位人员1人。退休人数小计90人,遗属人数6人。
第二部分 上饶市广丰区洋口镇人民政府2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶市广丰区洋口镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上饶市广丰区洋口镇人民政府收入预算总额为8595.48万元, 较上年预算安排减少1355.11万元;财政拨款收入1767.36万元,较上年预算安排增加492.29万元;教育收费资金收入0万元, 与上年持平;事业单位经营收入 0万元,与上年持平;其他收入5548万元,较上年预算安排减少2192万元;上年结转（结余）1280.12 万元, 较上年预算安排增加344.59万元。
(二)支出预算情况
2024年上饶市广丰区洋口镇人民政府支出预算总额为8595.48万元,较上年预算安排减少1355.11万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1420.55万元,较上年预算安排增加288.33万元;其中：工资福利支出1092.03万元,商品和服务支出160万元,对个人和家庭的补助168. 52万元。项目支出7174.93万元,较上年预算安排减少1643.45万元;其中：商品和服务支出1626.93万元,其他支出5548万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1943.32万元,较上年预算安排减少4742.72万元;社会保障和就业支出19万元,较上年预算安排减少9.5万元;卫生健康支出50万元,较上年预算安排减少251.88万元;城乡社区支出3968.01万元,较上年预算安排减少2857.02万元，农林水支出1634.79万元，较上年预算安排增加115.68万元，农村综合改革支出0万元，较上年预算安排减少278.49万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1092.03万元,较上年预算安排增加减少97.7万元;商品和服务支出160万元,较上年预算安排减少420.8万元;对个人和家庭的补助168.52万元,较上年预算安排增加149.08万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少7386.99万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年上饶市广丰区洋口镇人民政府财政拨款支出预算总额1767.36万元,较上年预算安排增加492.29万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1420.55万元,社会保障和就业支出7万元,农林水支出339.81万元。
按支出项目类别划分：基本支出1420.55万元,较上年预算安排增加421.47万元;其中：工资福利支出1092.03万元,商品和服务支出160万元,对个人和家庭的补助168.52万元。资本性支出0万元。项目支出346.81万元,较上年预算安排增加70.82万元;其中：社会保障和就业支出7万元，农林水支出339.81。
(四)政府性基金情况
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 160 万元，比2023年预算一样。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额236.5万元,其中: 政府采购货物预算236.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日, 部门共有车辆 7 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车5辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）拆迁补偿项目情况说明
1）项目概述
拆迁补偿属于上浦高速拆迁补偿项目。为建设美丽洋口，改善交通便利，政府统筹规划设立此项目，补偿相关百姓经济损失，保障其生活。
2）立项依据
政府规划方案。
3）实施主体
上饶市广丰区洋口镇人民政府。
4）实施方案
2024年在原有基础上继续进行拆迁补偿工作。
5）实施周期
本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。
6）年度预算安排
本项目经调研，年初安排贰仟万元的预算。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上饶市广丰区洋口镇人民政府"三公"经费财政拨款安排62万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待50万元,比上年减35万元，主要原因是：按要求缩减三公支出。
公务用车运行12万元,比上年减15万元，主要原因是：只安排了两辆公务用车的经费。
公务用车购置0万元,与上年减30万元，主要原因是：未安排公务用车购买。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）一般公共服务支出（类） （款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类） （款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类） （款）事业运 行（项）：反映事业单位的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类） （款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。
（五） （类） （款） （项）：反映 支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
赣公网安备 36112202000138号
