目 录
第一部分 上饶市广丰区人民医院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶市广丰区人民医院部门2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市广丰区人民医院2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广丰区人民医院概况
一、部门主要职责
上饶市广丰区人民医院始建于1928年12月，是全区唯一一所集临床医疗、预防保健、急救康复、教学科研为一体的二级甲等综合性医院。目前占地面积5.917万多平方米，建筑面积约7.458万多平方米，其中综合大楼建筑面积为19600平方米，外科大楼建筑面积为14806平方米，内科大楼建筑面积为25680平方米，医技楼建筑面积为14500平方米，目前正在创建三级甲等综合性医院。
二、机构设置及人员情况
1、广丰区人民医院设置齐全，设有门诊部、专家部、专家门诊室、心血管内科（内分泌科)、呼吸与危重症医学科、神经内科、肾内科（风湿免疫科）消化内科、老年医学科（全科医学科）、肿瘤内科、泌尿外科（肿瘤外科）、普外一科（胸外科）、普外二科、儿科（新生儿室及儿童保健与康复训练中心）、妇科、产科、中医肛肠科、急诊科（EICU)、创伤急救中心、眼耳鼻喉科、口腔科、感染性疾病科、骨一科、骨二科（疼痛科）、重症医学科、麻醉科、手术室、康复医学科、检验科、放射科、功能检查科、胃肠镜室、等科。其中内科学是临床医学的一个专科，几乎是所有其他临床医学的基础，亦有医学之母之称。而按照不同系统，广丰区人民医院内科又含有如下专科：心血管内科：负责心绞痛、高血压病、猝死、心律失常、心力衰竭、心肌病、心肌炎等血管疾病及心梗的抢救及溶栓治疗等诊治；神经内科：负责常见脑血管疾病（脑梗塞、脑出血）、偏头痛、眩晕、脑部炎症性疾病（脑炎、脑膜炎），脊髓炎、癫痫、代谢病和遗传病、三叉神经病、坐骨神经病、周围神经病（四肢麻木、无力）及重症肌无力等诊治；呼吸内科：负责慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿、气胸、胸腔积液、肺炎等疾病的治疗及呼吸衰竭呼吸机的应用；消化内科：负责对反流性食管炎、急性胃黏膜病变、消化性溃疡、急慢性胆囊炎、慢性特异性结肠炎、急慢性胰腺炎等诊治。肾内科：负责肾炎、肾病及尿毒症的血液透析等诊治；内分泌科：负责甲亢、糖尿病及并发症等诊治；肿瘤科：负责肿瘤的化疗等治疗。如今的广丰区人民医院检验科是一个集医疗、教学为一体的综合实验室。建筑面积800平方米，全科设有生化、免疫、血凝、微生物、临检、HIV初筛、基因检测、血库等多个专业实验室。
2、广丰区人民医院有预算单位1个。共有职工1084人，其中：在职人数286人，聘用人员798人。
第二部分 上饶市广丰区人民医院2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶市广丰区人民医院部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上饶市广丰区人民医院收入预算总额为43780.95万元, 较上年预算安排减少2319.05万元;财政拨款收入1780.95万元,较上年预算安排减少63.1万元;事业单位经营收入0万元,与上年持平;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入12155万元,较上年预算安排减少2845万元;上年结转（结余）6.19万元, 较上年预算安排减少1050.27万元。
(二)支出预算情况
2025年上饶市广丰区人民医院支出预算总额为43787.14万元,较上年预算安排增加（减少）5213.37万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出43780.95万元,较上年预算安排减少4163.1万元;其中：工资福利支出1780.95万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助2.67万元,资本性支出0万元。项目支出6.19万元,较上年预算安排减少1050.27万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1780.95万元,较上年预算安排减少63.1万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出1780.95万元,较上年预算安排减少63.1万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1778.27万元,较上年预算安排减少63.11万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助2.67万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上饶市广丰区人民医院财政拨款支出预算总额1780.95万元,较上年预算安排减少63.1万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出1780.95万元,住房保障支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年上饶市广丰区人民医院没有政府性基金支出预算。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费
(七) 政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额万元,其中: 政府采购货物预算万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日, 部门共有车辆 6 辆,全是救护车。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）
（九）项目情况说明
1. 公立医院改革药品“零”差价项目
①项目概述：公立医院综合改革，缓解群众看病贵，破除以药补医，取消药品加成，降低耗材价格，提高技术服务价格，控制其医疗费用不合理。
②立项依据：根据国务院办公厅印发的«关于城市公立医院综合改革试点的指导意见»、卫健委联合发布的«关于公立医院改革试点的指导意见»等规定，开展公立医院综合改革，落实公立医院运行新体制，完善公立医院管理体制的工作。
③实施主体：广丰区人民医院
④实施周期：长期
⑤年度预算：200万
⑥实施方案：医院的公益属性决定了其必须向病患提供优质的诊疗服务，取消药品零差价后，更加注重优化诊疗服务，加强特色专科建设和人才培养力度，提高高质量、高水平的服务增强核心竞争力，让群众在享受医疗保障的同时，促进医院的长久、稳定发展。
⑦绩效目标和指标：降低患者人均药品费，提高患者满意度，加强医疗服务质量，社会效益指标是满足患者的就诊需求，为患者提供服务；服务对象的满意度指标是就诊患者满意度≥100%；产出的实效指标是保证资金的使用率在100%。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上饶市广丰区人民"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因说明是：与上年安排保持一致。
公务用车运行万元,比上年增（减）0万元。公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）一般公共服务支出（类） （款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类） （款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类） （款）事业运 行（项）：反映事业单位的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类） （款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。
（五） （类） （款） （项）：反映 支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
赣公网安备 36112202000138号
