单位公章：上饶市广丰区沙田镇卫生院
公开时间：2025-4-10
单位负责人（签章）：林贻对
财务负责人（签章）：徐建军
经办人（签章）：徐建军
目 录
第一部分 上饶市广丰区沙田镇卫生院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶市广丰区沙田镇卫生院2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市广丰区沙田镇卫生院 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广丰区沙田镇卫生院概况
一、部门主要职责
（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
2025上饶市广丰区沙田镇卫生院设置了内科、儿科、外科、护理部、预防接种科、化验室、影像科、公共卫生科、医保科、药房、财务科等。2024年末实有人数71人，其中在职人员21人，聘用人员40人，退休人员8人，遗属2人。
二、机构设置及人员情况
2024上饶市广丰区沙田镇卫生院共有预算单位1个，包括上饶市广丰区沙田镇卫生院，无二级预算单位。
编制人数小计22人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数22人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计71人,其中：全部补助事业在职人数21人。退休人数小计8人,遗属人数2人，外聘人数40人。
第二部分 上饶市广丰区沙田镇卫生院2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶市广丰区沙田镇卫生院2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上饶市广丰区沙田镇卫生院收入预算总额为1027.62万元, 较上年预算安排减少517.79万元;财政拨款收入201.85万元,较上年预算安排增加73.29万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业 单位事业收入 784.80万元,较上年预算安排减少577.58万元;上年结转（结余）40.97万元, 较上年预算安排增加31.08万元。
(二)支出预算情况
2025年上饶市广丰区沙田镇卫生院支出预算总额为1027.62万元,较上年预算安排减少517.79万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出986.65万元,较上年预算安排减少548.87万元;其中：工资福利支出183.43万元,商品和服务支出784.8万元,对个人和家庭的补助18.42万元,资本性支出 0万元。项目支出40.97万元,较上年预算安排增加31.08万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出 0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出1027.62万元,较上年预算安排减少517.79万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出183.43万元,较上年预算安排增加15.01万元;商品和服务支出784.8万元,较上年预算安排增加减少577.5万元;对个人和家庭的补助18.42万元,较上年预算安排增加13.69万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上饶市广丰区沙田镇卫生院财政拨款支出预算总额201.85万元,较上年预算安排增加28.7万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出201.85万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出201.85万元,较上年预算安排增加28.7万元;其中：工资福利支出183.73万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助18.42万元。资本性支出 0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额120万元,其中: 政府采购货物预算70万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算50万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数 0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）
（九）绩效目标设置情况
2025年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金215.1万元。
（十）项目情况说明
1.公共卫生服务项目
1）项目概述：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主腰由政府承担，城乡居民可直接受益。
2）立项依据：根据江西省卫生健康委、财政厅、中医药管理局《关于印发 2023年度江西省基本公共卫生服务项目实施方案的通知》(赣卫 基层字〔2023〕7号)和市卫健委、市财政局《关于印发2023年 度上饶市基本公共卫生服务项目实施方案的通知》(饶卫字〔2023) 100号)。
3）实施主体：（1）下达2025年预防接种补助资金；下达2025年度基本公共卫生直补服务项目（健康教育、传染病防治及突发公共卫生事件报告处置、卫生计生监督协管）补助资金。下达区卫生健康委工作经费。（2）下达基本公共卫生服务购买服务资金
4）实施方案：通过实施十四项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理和卫生监督协管、中医药健康服务管理，免费提供避孕药具，健康素养促进行动，共十四项。
5）实施周期：2025年01月01日-2025年12月31日。
6）年度预算安排:215.1万元。
7）绩效目标和指标:(1)居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓程度，包括项目名称、服务内容以及有关健康知识的知晓程度。知晓人数/调查人数*100%(2)服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意程度，包括服务方便性、及时性、服务质量等方面。满意人数/调查人数*100%（3）年内最近一次随访血压达标人数/年内已管理的高血压患者人数×100%。（4）年内最近一次随访血糖达标人数/年内已管理的2型糖尿病患者人数×100%.
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上饶市广丰区沙田镇卫生院"三公"经费年初预算安排10万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待5万元,比上年增0万元，主要原因是：按规定接待，不铺张浪费。
公务用车运行5万元,比上年增）0万元，主要原因是：按规定接待，不铺张浪费。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
赣公网安备 36112202000138号
