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上饶市广丰区少阳乡卫生院2025年预算公开
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附件1


   

第一部分上饶市广丰区少阳乡卫生院概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员基本情况

部分上饶市广丰区少阳乡卫生院2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

部分上饶市广丰区少阳乡卫生院2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

    二、2025“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市广丰区少阳乡卫生院概况

一、部门主要职

(一)乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(二)加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(三)认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(四)做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

(五)积极做好城乡基本医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(六)开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员基本情况

2025年上饶市广丰区少阳乡卫生院共有预算单位1个,单位设置了内科、儿科、外科、预防接种科、化验室、影像科、公共卫生科、医保科、药房等。2024年末实有人数42人,其中在职人员23人,聘用人员192024年末本单位退休人员5,遗属1人

第二部分上饶市广丰区少阳乡卫生院2025年部门预算表

(详见附表)

部分上饶市广丰区少阳乡卫生院2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025上饶市广丰区少阳乡卫生院收入预算总额为863.25万元,其中年初结转和结余104.98万元。2025年预算较上年预算安排减少149.72万元;财政拨款收入221.62万元,较上年预算安排增加16.9万元;事业单位经营收入536.64万元,较上年预算安排减少243.2万元。

(二)支出预算情况

2025上饶市广丰区少阳乡卫生院支出预算总额为863.25万元,较上年预算安排减少149.72万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出758.27万元,较上年预算安排减少226.29万元;其中:工资福利支出207.75万元,商品和服务支出536.65万元,对个人和家庭的补助13.87万元,资本性支出0万元;。项目支出104.98万元,较上年预算安排增加76.57万元;其中:商品和服务支出104.98万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;卫生健康支出863.25万元,较上年预算安排减少149.72万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出207.75万元,较上年预算安排增加8.9万元;商品和服务支出641.63万元,较上年预算安排减少166.62万元;对个人和家庭的补助13.87万元,较上年预算安排增加8万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025上饶市广丰区少阳乡卫生院财政拨款支出预算总额221.62万元,较上年预算安排增加16.9万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出221.62万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出221.62万元,较上年预算安排增加16.9万元;其中:工资福利支出207.75万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助13.87万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少0万元;其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025上饶市广丰区少阳乡卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025上饶市广丰区少阳乡卫生院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025单位无行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

  2025年部门所属各单位政府采购总额73.0万元,其中:政府采购货物预算73.0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  

(八)国有资产占有使用情况

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:         0          

(九)绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的项目   1个,涉及资金104.98万元。

(十)项目情况说明

二、2025“三公经费预算情况说明

2025年上饶市广丰区少阳乡卫生院"三公"经费财政拨款安排4.6万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待2.6万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车运行2万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

上饶市广丰区少阳乡卫生院2025年单位预算公开表

项目支出绩效目标表

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