目    录

第一部分  上饶市广丰区桐畈二渡关学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市广丰区桐畈二渡关学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市广丰区桐畈二渡关学校2025年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广丰区桐畈二渡关学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区桐畈二渡关学校概况

一、部门主要职责

本根据区委、区政府的有关文件规定，广丰区桐畈镇二渡关学校负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、 美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学， 严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、机构设置及人员情况

2023上饶市广丰区二渡关学校纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，为教育体育局的二级单位，本部门下设7个处室，分别为鲍坞完小，河泉完小，办公室，德育处，科研处，后勤处，综治处。学校现有学生497人，24个教学班。

    编制人数小计58人,其中：行政编制人数0人,全额补助事业编制人数58人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计58人,其中：在职人数小计58人,行政在职人数0人,全额补助事业在职人数58人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计37人,遗属人数7人。

第二部分  上饶市广丰区桐畈二渡关学校2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分 上饶市广丰区桐畈二渡关学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市广丰区桐畈二渡关学校收入预算总额为1041.44万元，较上年预算1107.17万元减少65.73万元，较上年下降5.94%。其中：财政拨款收入925.09万元，较上年969.62万元减少44.53万元，较上年下降4.59%，原因为：调出人数较多，整体财政收入减少。教育收费资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入99万元，较上年118万元减少19万元，下降16.1%。原因为：本年度按上年实际支出情况对特定目标类项目库额度进行测算，测算相对合理。上年结转收入17.35万元。

（二）支出预算情况

2025年上饶市广丰区桐畈二渡关学校支出预算总额为1041.44万元，较上年预算1107.17万元减少65.73万元，较上年下降5.94%。原因为：调出人数较多，整体财政收入减少。

其中：

按支出项目类级划分：教育支出1041.44万元,较上年减少65.73万元。其中：一般公共预算支出925.09万元，政府性基金预算支出0万元，事业收入支出0万元，其他收入支出99万元， 结转17.35万元。

按支出功能科目划分：教育支出1041.44万元，较上年减少65.73万元。基本支出899.29万元，其中：学前教育0万元，较上年增加（减少）0万元，小学教育0万元，较上年增加（减少）0万元，初中教育899.29万元，较上年减少70.33万元，高中教育0万元，较上年增加（减少）0万元，特殊教育0万元，较上年增加（减少）0万元。项目支出142.15万元，其中：学前教育0万元，较上年增加（减少）0万元，小学教育0万元，较上年增加（减少）0万元，初中教育142.15万元，较上年增加4.59万元，高中教育0万元，较上年增加（减少）0万元，特殊教育0万元，较上年增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出776.62万元,较上年预算安排818.22万元减少41.6万元;商品和服务支出182.3万元,较上年预算安排183.4万元减少1.1万元;对个人和家庭的补助82.52万元,较上年预算安排103.55万元减少21.03元;资本性支出0万元,较上年预算安排2万元减少2万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年上饶市广丰区桐畈二渡关学校支出财政拨款预算为925.09万元, 较上年969.62万元减少44.53万元，较上年下降4.59%，原因为： 调出人数较多，整体财政收入减少。

其中：

按支出项目类级划分：教育支出925.09万元,较上年减少44.53万元。其中：一般公共预算支出925.09万元，政府性基金预算支出0万元，事业收入支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出925.09万元，较上年减少44.53万元。基本支出899.29万元，其中：学前教育0万元，较上年增加（减少）0万元，小学教育0万元，较上年增加（减少）0万元，初中教育899.29万元，较上年减少25.8万元，高中教育0万元，较上年增加（减少）0万元，特殊教育0万元，较上年增加（减少）0万元。项目支出25.8万元，其中：学前教育0万元，较上年增加（减少）0万元，小学教育0万元，较上年减少0万元，初中教育25.8万元，较上年增加25.8万元，高中教育0万元，较上年增加（减少）0万元，特殊教育0万元，较上年增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出776.62万元,较上年预算安排818.22万元减少41.6万元;商品和服务支出65.89万元,较上年预算安排45.85万元减少20.04万元;对个人和家庭的补助82.58万元,较上年预算安排103.55万元减少20.97元;资本性支出0万元,较上年预算安排2万元减少6万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无此类设备 。

  （九）课后服务项目情况说明

   1）项目概述：为解决学生接送与家长上下班时间差问题，按《关于规定全区中小学生课后服务工作实施方案》及开学收费核定文件的精神设立本项目

   2）立项依据：《关于规定全区中小学生课后服务工作实施方案》、《全区中小学及附属公办幼儿园有关收费工作的通知》文件精神立项。

   3）实施主体：上饶市广丰区桐畈二渡关学校

   4）实施方案：

1、根据上饶市广丰区教育体育局、上饶市广丰区发展和改革委员会、上饶市广丰区财政局三家核定收费文件精神，农村中小学120元每月每生、城区中小学按每月150元每生收取课后托管费用。

2、按《关于规范全区中小学课后服务工作的实施方案》精神结合本校实际制定一校一案的课后托实施方案并教师代表大会通过。

   5）实施周期：2025年全年

   6）年度预算安排：40万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市广丰区桐畈二渡关学校部门"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：__与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：__与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）（款）事业运 行（项）：反映事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）（款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

（五）（类）（款）（项）：反映支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上饶市广丰区桐畈二渡关学校2025年部门预算公开表格

上饶市广丰区桐畈二渡关学校2025年课后服务项目支出绩效目标表