（公开）

单位公章：上饶市广丰区霞峰镇中心小学

公开时间：2025年4月7日

单位负责人（签章）：            分管领导(签章)： 

财务负责人（签章）：            经办人（签章）： 

目    录

第一部分  上饶市广丰区霞峰镇中心小学概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市广丰区霞峰镇中心小学2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市广丰区霞峰镇中心小学2025年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广丰区霞峰镇中心小学部门 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区霞峰镇中心小学概况

一、部门主要职责

(一)基本职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质;

4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

(二）主要工作任务介绍

我校主要任务是:实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

(1)做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。

(2)教育教学目标考评，促进基础教育发展。

(3)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（4）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(5)继续做好紧急疏散演练和食品安全检查。

二、机构设置及人员情况

2025上饶市广丰区霞峰镇中心小学共有预算单位1个，下设7个科室。包括校长室、副校长室、后勤处、德育处、科研处、教务处、工会。

    编制人数小计133人,其中：行政编制人数0人,全额补助事业编制人数133人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计133人,其中：在职人数小计133人,行政在职人数0人,全额补助事业在职人数133人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计74人,遗属人数9人。

第二部分  上饶市广丰区霞峰镇中心小学2025年部门预算表

（详见附表）

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第三部分 上饶市广丰区霞峰镇中心小学2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市广丰区霞峰镇中心小学收入预算总额为2,461.69万元，较上年预算安排增加70.53万元；其中：财政拨款收入2,132.59万元，较上年增加1.21%，原因为：教师的工资增加造成收入增加。教育收费资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入255.00万元，较上年预算安排减少19万元，上年结转74.10万元。

（二）支出预算情况

2025年上饶市广丰区霞峰镇中心小学学校支出预算总额为2,461.69万元,较上年预算安排增加70.53万元，较上年增加2.95%。

其中：

按支出项目类级划分：教育支出2,461.69万元,较上年增加70.53万元。其中：一般公共预算支出2,132.59万元，政府性基金预算支出0万元，事业收入支出0万元，

按支出功能科目划分：教育支出2,461.69万元，较上年增加70.53万元。其中：学前教育3.17万元，较上年增加3.17万元，小学教育2,458.52万元，较上年增加67.36万元，初中教育0万元，较上年增加（减少）0万元，高中教育0万元，较上年增加（减少）0万元，特殊教育0万元，较上年增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1,802.74万元,较上年预算安排增加8.7万元;商品和服务支出115.13万元,较上年预算安排减少9.17万元;对个人和家庭的补助157.21万元,较上年预算安排减少22.61万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少9.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年上饶市广丰区霞峰镇中心小学学校支出财政拨款预算为2,132.59万元,较上年预算安排增加25.43万元，较上年增加1.21%。

其中：

按支出项目类级划分：教育支出2,132.59万元,较上年增加25.43万元。其中：一般公共预算支出2,132.59万元，政府性基金预算支出0万元，事业收入支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出2,132.59万元，较上年增加25.43万元。其中：学前教育0万元，较上年增加（减少）0万元，小学教育2,132.59万元，较上年增加25.43万元，初中教育0万元，较上年增加（减少）0万元，高中教育0万元，较上年增加（减少）0万元，特殊教育0万元，较上年增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1,802.74万元,较上年预算安排增加8.7万元;商品和服务支出115.13万元,较上年预算安排减少9.17万元;对个人和家庭的补助157.21万元,较上年预算安排减少22.61万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少9.00万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政或参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）2025课后服务项目情况说明

   1）项目概述：为了全面贯彻党的教育方针，提升学生学习习惯和成绩，开展符合学生情况的各种课程。

   2）立项依据：根据上级精神指示

   3）实施主体：广丰区霞峰镇中心小学

   4）实施方案：成立领导小组，讨论方案实施，正常放学后的时间拿来开展课后服务，提高学生的成绩。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：199万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市广丰区霞峰镇中心小学学校部门"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）（款）事业运 行（项）：反映事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）（款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

（五）（类）（款）（项）：反映支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2：上饶市广丰区霞峰镇中心小学单位2025年部门预算公开表格

附件3：上饶市广丰区霞峰镇中心小学学校单位2025年课后服务项目支出绩效目标表