目 录
第一部分 上饶市广丰区枧底镇学校概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分 上饶市广丰区枧底镇学校2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市广丰区枧底镇学校2025年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市广丰区枧底镇部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广丰区枧底镇学校概况
一、部门主要职责
本部门的主要职能是组织实施九年义务教育教学活动，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置及人员情况
2025上饶市广丰区枧底镇学校共有预算单位1个，本部门下设7个处室（分别为校长室、工会、教务处、德育处、科研处、后勤处、团少），现有1个中心部、4个完小（铜山完小、东畈完小、西校区、溪西完小）。
编制人数小计135人,其中：行政编制人数0人,全额补助事业编制人数135人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计135人,其中：在职人数小计135人,行政在职人数0人,全额补助事业在职人数135人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计51人,遗属人数7人。
第二部分 上饶市广丰区枧底镇学校2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶市广丰区枧底镇学校2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
上饶市广丰区枧底镇学校收入预算总额为2488.00万元，较上年预算安排增加2.3万元；其中：财政拨款收入2089.94万元，较上年减少1.77%，原因为：人员调动到位，编制人数减少，人员经费减少。教育收费资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转68.06万元。
（二）支出预算情况
2025年上饶市广丰区枧底镇学校支出预算总额为2488万元,较上年预算安排增加2.3万元，较上年增加0.09%。
其中：
按支出项目类级划分：教育支出2488万元,较上年增加17.3万元。其中：一般公共预算支出2488万元，政府性基金预算支出0万元，事业收入支出0万元。
按支出功能科目划分：教育支出2488万元，较上年增加17.3万元。其中：学前教育0万元，较上年增加0.09万元，小学教育0万元，较上年增加（减少）0万元，初中教育2487.91万元，较上年增加17.21万元，高中教育0万元，较上年增加（减少）0万元，特殊教育0万元，较上年增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1762.46万元,较上年预算安排减少84.62万元;商品和服务支出140.27万元,较上年预算安排减少8.25万元;对个人和家庭的补助105.51万元,较上年预算安排减少19.05万元;资本性支出5.00万元,较上年预算安排减少2.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年上饶市广丰区枧底镇学校支出财政拨款预算为2089.94万元,较上年预算安排减少37.72万元，较上年减少1.77%。
其中：
按支出项目类级划分：教育支出2089.94万元,较上年减少37.72万元。其中：一般公共预算支出2089.94万元，政府性基金预算支出0万元，事业收入支出0万元。
按支出功能科目划分：教育支出2089.94万元，较上年减少37.72万元。其中：学前教育0万元，较上年增加（减少）0万元，小学教育0万元，较上年增加（减少）0万元，初中教育2089.94万元，较上年增加37.72万元，高中教育0万元，较上年增加（减少）0万元，特殊教育0万元，较上年增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1762.46万元,较上年预算安排减少84.62万元;商品和服务支出140.27万元,较上年预算安排减少8.25万元;对个人和家庭的补助105.51万元,较上年预算安排减少19.05万元;资本性支出5.00万元,较上年预算安排减少2.50万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位不是行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）课后托管服务项目情况说明
1）项目概述：根据四家联合下发的《关于规范全区中小学课后服务工作的实施方案》（试行）文件精神，为保障课后托管服务的正常开展，设立本项目。
2）立项依据：广教字【2021】24号文及《关于进一步做好中小学生课后服务工作的通知》
3）实施主体：上饶市广丰区枧底镇学校
4）实施方案：开展课后托管服务工作，是促进学生健康成长、回应家长关切、帮助家长解决实际困难的重要举措。保证每天二节，保证每天2小时的课后服务。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：190万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上饶市广丰区枧底镇学校部门"三公"经费财政拨款安排1万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。
公务接待1.00万元,比上年减少0.20万元，主要原因是：节约开支，严格把控公务接待。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）（款）事业运 行（项）：反映事业单位的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）（款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。
（五）（类）（款）（项）：反映支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
赣公网安备 36112202000138号
