目    录

第一部分  上饶市广丰区嵩峰乡中心卫生院概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上饶市广丰区嵩峰乡中心卫生院2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广丰区嵩峰乡中心卫生院 2025年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区嵩峰乡中心卫生院概况

一、部门主要职责

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好城乡基本医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

 （六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

2025年上饶市广丰区嵩峰乡中心卫生院卫生院共有预算单位1个，本单位设置了内科、儿科、外科、预防接种科、化验室、影像科、公共卫生科、医保科、药房等。2024年末实有人数51人，其中在职人员33人，聘用人员18人。2024年末本单位退休人员7人，遗属1人。

第二部分  上饶市广丰区嵩峰乡中心卫生院2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  上饶市广丰区嵩峰乡中心卫生院2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

本部门2025年度收入合计1469.25万元，其中年初结转和结余168.70万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入300.55万元，占20.46%。事业收入1000万元，占68.06%；经营收入0万元，占0%；较2024年无变化；上级补助收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%，较2024年无变化。

   (二)支出预算情况

本部门2025年度支出总计1469.25万元，本年支出的具体构成为：基本支出1300.55万元，占88.52%；项目支出168.7万元，占11.48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。较2024年减少63.21万元，主要原因：业务量较上年减少，药品及耗材减少，业务减少了单位各项支出减少。

 (三)财政拨款支出情况

2025年上饶市广丰区嵩峰乡中心卫生院财政拨款支出预算总额300.55万元,较上年预算安排增加25.52万元;其中基本支出300.55万元，工资福利支出300.55万元。

(四)政府性基金情况

2024年上饶市广丰区嵩峰乡中心卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024年上饶市广丰区嵩峰乡中心卫生院没有使用国有资本 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算   0    万元，比2024年预算增加（减少）    0   万元，增长（下降） 0    %。广丰区嵩峰乡中心卫生院单位性质属于事业单位，无机关运行费用预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

    2024年部门所属各单位政府采购总额256万元,其中: 政府采购货物预算259万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆  1   辆,其中：一般公务用车实有数  1 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0  辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备为： 0 。

（九）绩效目标设置情况

   2025年实行绩效目标管理的项目   1 个，涉及资金198.74万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市广丰区嵩峰乡中心卫生院"三公"经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增 0  万元，主要原因是： 按规定接待，不铺张浪费 。

公务用车运行3万元,比上年增  3   万元，主要原因是： 因卫健委发放了救护车，现在使用中    。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上饶市广丰区嵩峰卫生院2025年单位预算公开表

项目支出绩效目标表