目    录

第一部分  上饶市广丰区芦林街道学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市广丰区芦林街道学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市广丰区芦林街道学校2025年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广丰区芦林街道学校部门 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区芦林街道学校概况

一、部门主要职责

(一)基本职能

1、传授知识：学校的最基本职能是向学生传授各学科的基本知识与理论，这是实现教育目的的基石。学校要根据教学大纲，采取有效的教学方法，帮助学生系统掌握各学科的知识体系。

2、培养能力：学校不仅要传授知识，更要培养学生的各种应用能力，如学习能力、思维能力、创新能力和动手能力等。这需要学校采用适当的教学手段与方法，提供锻炼的机会与平台。

3、传授技能：学校要根据不同学科和专业，教授相应的技能与技巧等，帮助学生掌握一定的实践运用能力。技能的习得需要理论指导和实践训练相结合。

4、培养态度与价值观：学校要通过教育的方式，培养学生正确的人生态度、价值观念和道德观念。这是素质教育的重要内容，需要学校在教学全过程中渗透和实施。

5、提供社会实践：学校要根据不同学科和年级，提供一定的社会实践与实习机会，帮助学生体验社会，运用所学知识，增强社会适应能力。这也是素质教育的一部分。

6、培养兴趣与爱好：学校要根据学生的兴趣与爱好，提供相关课程与活动，培养学生对于某一领域或事物的浓厚兴趣，这有助于个性发展。

7、培养运动技能：学校要提供体育与运动训练，指导学生掌握一定的体育知识与运动技能，养成良好的运动习惯，这是学校教育的重要内容之一。

(二）主要工作任务介绍

我校主要任务是:实施中学教育教学管理和中学义务教育，促进基础教育发展。做好中学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

1.继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才

2.继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次

3.继续推进产学研合作，全力推动科研工作上水平

4.继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍

5.积极推动管理创新，不断优化学校管理体制

6.科学推进办学基础建设，持续改善办学条件

7.全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境

二、机构设置及人员情况

2025上饶市广丰区芦林街道学校共有预算单位1个，下设7个科室。包括校长室、副校长室、后勤处、德育处、科研处、教务处、工会。

    编制人数小计194人,其中：行政编制人数0人,全额补助事业编制人数194人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计194人,其中：在职人数小计194人,行政在职人数0人,全额补助事业在职人数194人,部分补助事业在职人数0人。

离休人数小计0人,退休人数小计69人,遗属人数2人。

第二部分  上饶市广丰区芦林街道学校2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分 上饶市广丰区芦林街道学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市广丰区芦林街道学校收入预算总额为3,797.45万元，较上年预算安排减少382.73万元；其中：财政拨款收入3,269.67万元，较上年减少8.93%，原因为：教师人员减少了，所以工资收入有所减少。教育收费资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入500.00万元，较上年预算安排减少618.5万元，上年结转27.78万元。

（二）支出预算情况

2025年上饶市广丰区芦林街道学校学校学校支出预算总额为3,797.45万元,较上年预算安排减少382.73万元，较上年减少9.16%。

其中：

按支出项目类级划分：教育支出3,797.45万元,较上年减少382.73万元。其中：一般公共预算支出3,269.67万元，政府性基金预算支出0万元，事业收入支出0万元，

按支出功能科目划分：教育支出3,797.45万元，较上年减少382.73万元。其中：学前教育0.12万元，较上年增加0.12万元，小学教育0万元，较上年增加（减少）0万元，初中教育3,797.33万元，较上年减少382.85万元，高中教育0万元，较上年增加（减少）0万元，特殊教育0万元，较上年增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2,693.08万元,较上年预算安排增加158.03万元;商品和服务支出209.73万元,较上年预算安排增加15.56万元;对个人和家庭的补助132.60万元,较上年预算安排减少28.07万元;资本性支出88.95万元,较上年预算安排减少22.68万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年上饶市广丰区芦林街道学校学校学校支出财政拨款预算为1,633.51万元,较上年预算安排减少180.14万元，较上年减少9.93%。

其中：

按支出项目类级划分：教育支出3,269.67万元,较上年增加268.15万元。其中：一般公共预算支出3,269.67万元，政府性基金预算支出0万元，事业收入支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出3,269.67万元，较上年增加268.15万元。其中：学前教育0万元，较上年增加（减少）0万元，小学教育0万元，较上年增加（减少）0万元，初中教育3,269.67万元，较上年增加268.15万元，高中教育0万元，较上年增加（减少）0万元，特殊教育0万元，较上年增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2,693.08万元,较上年预算安排增加158.03万元;商品和服务支出209.73万元,较上年预算安排增加15.56万元;对个人和家庭的补助132.60万元,较上年预算安排减少28.07万元;资本性支出88.95万元,较上年预算安排减少22.68万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政或参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额88.95万元，其中：政府采购货物预算88.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）2025课后服务项目情况说明

   1）项目概述：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本 任务，着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用， 增强教育服务能力、帮助家长缓解接送难、看护难等，减轻学 生过重作业负担和校外培训负担，促进学生健康成长，全面落实“五育并举”。

   2）立项依据：根据上级精神指示

   3）实施主体：广丰区芦林街道学校

   4）实施方案：为了孩子们能更好地学习，除了课堂之外的时间拿来开展课后服务。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：199万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市广丰区芦林街道学校学校部门"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。

公务接待0万元,比上年减少0.85万元，主要原因是：_减少不必要的开支____。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）（款）事业运 行（项）：反映事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）（款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

（五）（类）（款）（项）：反映支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2：上饶市广丰区芦林街道学校单位2025年部门预算公开表格

附件3：上饶市广丰区芦林街道学校单位2025年课后服务项目支出绩效目标表