单位公章：上饶市广丰区泉波镇卫生院

单位负责人：付之纯

财务负责人：周青青     经办人：周青青

目    录

第一部分  上饶市广丰区泉波镇卫生院概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上饶市广丰区泉波镇卫生院2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广丰区泉波镇卫生院 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区泉波镇卫生院概况

一、部门主要职责

上饶市广丰区泉波镇生院是负责本镇卫生健康工作的事业单位，主要职责是：

1.承担本镇居民的基本医疗、保健、防疫等卫生工作。

2.承担本镇居民的国家基本公共卫生工作。

3.承担上级部门交代的其他事项。

二、部门基本情况

泉波镇卫生院成立于1953年，位于泉波镇罗城大街99号，是一所集医疗、预防和保健为一体的综合性乡镇卫生院，占地面积800多平方米，建筑面积2260平方，2006年起开展医保定点报销，本单位共设置内儿科、外科、妇产科、公卫科、放射科、检验科、预防接种室、B超室、心电图室等。同时新建设的中医科和各种中医器械如：中医体质辨认仪、红外线热疗仪、电疗仪等各种设备也投入使用，放射科新引进的数字化DR也替代了老旧仪器，大大提升了诊疗的准确性。卫生院医技人员配置合理，科室设置完善，对常见病、多发病具有较高的诊治能力。配有高端的全自动生化分析仪（可以检测肝功能、肾功能、血脂、血糖、尿酸、糖化血红蛋白、心肌酶谱四项等24个项目）、高档全数字彩色多普勒超声诊断仪、数字化X线摄影系统（DR）、十二导联心电图机、心电监护仪、等设备。         

本单位为全额拨款事业单位，我院核定编制数23人，实有在编人员17人，退休人员6人。纳入年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个报表类型为单户表，单位预算级次为乡镇级预算单位。我院按照上级要求对各村卫生室实行统一管理，严格执行持证上岗，并进行经常性的监督和指导。

第二部分  上饶市广丰区泉波镇卫生院2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  上饶市广丰区泉波镇卫生院2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

本部门2025年度收入合计1049.29万元，其中年初结转和结余177.12万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入170.23万元，占16.2%，事业收入701.93，占83.8%经营收入0元  (二)支出预算情况

2025年上饶市广丰区广丰区泉波镇卫生院支出预算总额为1049.29万元,较上年预算安排减少134.73万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1049.29 万元,较上年预算安排减少134.73 万元;其中：工资福利支出170.23  万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出0 万元。项目支出0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;其中：商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助  0万元,资本性支出0万元,其他支出 0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1049.29万元,较上年预算安排减少134.73万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;卫生健康支出1049.29万元,较上年预算安减少259.95万元;城乡社区支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出170.23万元,较上年预算安排增加10.97万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助11.93万元,较上年预算安排增加4.06万元;

(三)财政拨款支出情况

2025年上饶市广丰区泉波镇卫生院财政拨款支出预算总额170.23万元,较上年预算安排增加10.97万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1049.29万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出1049.29万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1049.29万元,较上年预算安排减少134.73万元;其中：工资福利支出170.23万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助11.93万元。资本性支出0 万元。

四)政府性基金情况

2025年上饶市广丰区泉波镇卫生院政府性基金支出预算无。

按支出项目类别划分：无“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本部门无行政参公单位，无机关运行经费”。

(七)政府采购情况

    2025年部门所属各单位政府采购总额607.05万元,其中: 政府采购货物预算 万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算 万元。

   (为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆   1  辆,其中：一般公务用车实有数   0  辆。

2025年部门预算安排购置车辆    0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）项目情况说明

“本部门本年度未安排项目”）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市广丰区泉波镇卫生院"三公"经费经费年初预算安排5万元其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，公务用车购置2万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上饶市广丰区泉波镇卫生院2025年预算公开表

项目支出绩效目标表