目    录

第一部分  上饶市广丰区皮肤病性病防治所概况

    一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市广丰区皮肤病性病防治所2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广丰区皮肤病性病防治所2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

    一、部门主要职责

上饶市广丰区皮肤病性病防治所肩负着全区性病(艾滋病)、皮肤病（麻风病)的防治任务。

（一）建立和完善艾滋病及麻风病的疫情监测制度，组织开展对艾滋病及麻风病的分布、发生、发展规律进行流行病学调整与监测，掌握疫情分布及其动态变化情况、分析预测和预报疫情。

（二）、建立艾滋病及麻风病突发事件应急处理运行机制，指导和组织调查处理全区发生和重大疫情等突发事件。

（三）组织开展艾滋病及麻风病防治工作调查，督查防治工作的进展。

（四）制定艾滋病及麻风病健康教育工作规划、计划与实施方案，组织开展健康教育与健康促进工作

（五）负责全区艾滋病及麻风病专业技术人员培训工作。

    二、部门机构设置及人员基本情况

本单位2024年年末编制数21人，实际在编15人， 其中专业技术人员：高级职称2人，中级职称8人，初级职称3人，事业技术高级工1人，管理八级副科1人。退休人员16人，遗属0人。

第二部分  上饶市广丰区皮肤病性病防治所2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  上饶市广丰区皮肤病性病防治所2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年上饶市广丰区皮肤病性病防治所收入预算总额为1821.64万元,较上年预算安排减少346.14万元;财政拨款收入277.63万元,较上年预算安排减少39.55万元;事业单位经营收入1413.77万元,较上年预算安排减少436.83万元。上年结转130.24万元。

 (二)支出预算情况

2025年上饶市广丰区皮肤病性病防治所支出预算总额为1821.64万元,较上年预算安排减少346.14万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1641.4万元,较上年预算安排减少476.38万元;其中：工资福利支出197.74 万元,商品和服务支出 1413.77万元,对个人和家庭的补助29.89万元,资本性支出0万元；。项目支出180.24万元,较上年预算增加41.97万元;其中：商品和服务支出180.24万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出1821.64万元,较上年预算安排增加1504.46万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出197.74万元,较上年预算安排减少65.56万元;商品和服务支出1594.01万元,较上年预算安排减少256.6万元;对个人和家庭的补助29.89万元,较上年预算安排增加26.02万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年上饶市广丰区皮肤病性病防治所财政拨款支出预算总额277.63万元,较上年预算安排减少39.55万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出277.63万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出227.63万元,较上年预算安排减少39.55万元;其中：工资福利支出197.74万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助29.89万元。项目支出50万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出50万元,资本性支出0元。

(四)政府性基金情况

2025年上饶市广丰区皮肤病性病防治所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年上饶市广丰区皮肤病性病防治所没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年上饶市广丰区皮肤病性病防治所无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

   2025年单位政府采购总额216.73万元,其中: 政府采购货物预算216.73万万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 共有车辆1辆，用于艾滋病麻风病防治业务。

2025年预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）艾滋病、麻风病项目情况说明

1.艾滋病防治项目

   ①项目概述：广丰区有户籍人口98万，其中流出人口数在25万人左右，常住人口在77万左右。自2006年发现首例HIV感染者以来，按现住址至2023年12月31日我区累计发现和报告HIV/AIDS感染者683例（其中死亡160例，现住址存活518例）。

   ②立项依据：《上饶市广丰区艾滋病防治目标管理责任书》、《江西省贫困家庭艾滋病机会性感染救助方案和工作规范》

③实施主体：上饶市广丰区皮肤病性病防治所

④实施方案：详见《上饶市广丰区艾滋病防治目标管理责任书》、《江西省贫困家庭艾滋病机会性感染救助方案和工作规范》

⑤实施周期：长期

⑥年度预算安排：财政拨款经费50万元，其他资金95万元。

⑦绩效目标和指标：

   2.麻风病防治项目

   ①项目概述：广丰区麻风患者自中华人民共和国成立以来共发现139例，现治愈存活者有33例，最近发现的是2016年01月的两例少菌型病例，经半年联合规范化治疗已痊愈，之后并未有新发病人，每年对相关密切接触者进行每年一次的体检，未发现麻风症状。33例治愈存活者中有17例因生活困难纳入麻风治愈者生活补助。

②立项依据：《江西省消除麻风病危害规划》《江西省麻风病症状监测实施方案》

③实施主体：上饶市广丰区皮肤病性病防治所

④实施方案：详见《江西省消除麻风病危害规划》《江西省麻风病症状监测实施方案》

⑤实施周期：长期

⑥年度预算安排：财政拨款经费20万元。

⑦绩效目标和指标：

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市广丰区皮肤病性病防治所"三公"经费财政拨款安排 0元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增（减）__5____万元，主要原因是：财政未拔公用经费。

公务用车运行0万元,比上年增（减）__5___万元，主要原因是：财政未拔公用经费。

公务用车购置0万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上饶市广丰区皮肤病性病防治所2025年预算公开表

项目绩效目标表