上饶市广丰区工业和信息化局部门2023年部门预算

目    录

第一部分  上饶市广丰区工业和信息化局部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上饶市广丰区工业和信息化局部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广丰区工业和信息化局 部门 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区工业和信息化局部门概况

一、部门主要职责

1、主要职能

上饶市广丰区工业和信息化局是区政府工作部门，为正科级，主要职责是:

（一）贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化规范性文件并组织实施，对法规、政策的执行情况进行监督检查。

（二）根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制实施工业和信息化的发展规划、专项规划、年度计划，推进新型工业化和信息化的深度融合；协调推进战略性新兴产业发展。

（三）根据国家、省级产业政策与市产业发展规划，拟定并组织实施工业和信息化的产业布局、结构调整政策，承担包括航空、船舶、民爆器材等行业的监督管理，协调行业发展的重大问题；指导工业和信息化领域加强安全生产管理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；主管全区盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理食盐专营工作，保证食盐行业发展稳定。

（四）监测、分析工业和信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（五）拟订并组织实施企业技术创新政策，指导行业技术创新和技术进步，推动企业技术改造，以高新技术、先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化；指导推进企业信息技术创新公共平台建设，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责提出本区工业信息化领域固定资产投资规模和方向的建议；承担国家、省级主管部门审批、核准的相关投资项目的初审、申报工作；参与拟订全区产业结构调整目录，制定重点行业淘汰落后产能计划并组织实施。

（七）承担电力能源行业管理和监督；监测、分析电力运行态势，协调处理电网运行、电力经济运行中的问题；培育和监督电力市场，规范电力市场秩序；负责供电区划分管理工作。

（八）组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。按规定负责工业领域生态环境保护和节能工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。

（九）推进工业、信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；组织实施重大技术装备发展和自主创新政策，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十）建立服务全区工业信息化企业的工作体系，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，创新人才管理体系，加强企业家等人才队伍建设；指导、促进中小企业发展，推动建立和完善中小企业服务体系，负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（十一）依法管理工业园区，拟订并组织实施工业园区建设中长期规划，推进工业项目向园区集中、集聚、集约发展；拟订并组织实施完善基础设施建设、加快园区经济发展的相关政策；组织指导生态工业园区、特色产业园区、数字化园区建设，负责对全区工业园区的分类管理、经济运行分析。

（十二）统筹工业信息化发展规划编制实施，协调推进工业信息化基础设施建设。组织制定相关政策并协调解决工业信息化建设中的重大问题，推进信息技术和互联网的普及与应用。

（十三）承担工业领域信息安全管理责任，负责协调工业领域信息安全及其保障体系建设；协调处理工业领域网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

（十四）全面落实本部门安全生产工作职责和工业制造安全专业委员会成员单位职责，加大安全监管执法力度，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

1.督促指导工业、通讯业加强安全生产管理及宣传培训工作，参与生产安全事故的调查处理，组织协调重特大事故应急救援物资、设备的生产与调运。在行业发展规划、政策法规、标准规范等方面统筹考虑安全生产，严格行业规范和准入管理；负责指导督促工业园区安全生产管理工作；负责推进企业安全生产技术改造，淘汰落后工艺和产能，审核工业、通讯业安全生产技改项目，参与审核工业行业和重点大型企业发展规划。

2.负责民用爆炸物品生产、仓储、销售的安全生产监督管理工作。负责盐务行业领域工业企业安全生产监督管理。加强烟花爆竹行业管理，组织实施行业发展规划、政策法规，实施产业技术改造，促进产业结构升级和布局调整。

3.督促指导有关行业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度和安全技术标准；配合做好冶金、有色、纺织、机械、建材、轻工行业安全生产监督检查工作，推动企业安全生产标准化达标创建，通过项目核准督促企业落实安全设施“三同时”制度。

（十五）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十六）职责调整。将区新型墙体材料管理办公室（散装水泥和预拌混泥土管理办公室）承担的相关行政职能划入局机关。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023上饶市广丰区工业和信息化局部门共有预算单位4个，包括上饶市广丰区工业和信息化局 部门和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（上饶市广丰区工业与信息化融合推进中心）。

编制人数小计22人,其中：行政编制人数16人,全部补助事业编制人数2人,自收自支事业编制人数2人。实有人数小计人,其中：在职人数小计22人,行政在职人数16人,全部补助事业在职人数2人,自收自支事业在职人数2人。离休人数小计1人,退休人数小计38人,遗属人数1人。

第二部分  上饶市广丰区工业和信息化局部门2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  上饶市广丰区工业和信息化局部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年上饶市广丰区工业和信息化局 部门收入预算总额为270.58万元,较上年预算安排增加4.85万元;财政拨款收入270.58万元,较上年预算安排增加4.85万元;事业单位经营0万元,较上年预算安排增加（减少）无变化__万元。

 (二)支出预算情况

2023年上饶市广丰区工业和信息化局部门支出预算总额为270.58万元,较上年预算安排增加4.85万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出205.96万元,较上年预算安排增加4.85万元;其中：工资福利支出183.87万元,商品和服务支出16万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1.09万元；。项目支出69.62万元,较上年预算安排持平万元;其中：商品和服务支出69.62万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出270.58万元,较上年预算安排增加4.85万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出183.87万元,较上年预算安排增加4.75万元;商品和服务支出16万元,较上年预算安排减少2万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年上饶市广丰区工业和信息化局 部门财政拨款支出预算总额270.58万元,较上年预算安排增加4.85万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出270.58万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出200.96万元,较上年预算安排增加4.85万元;其中：工资福利支出183.87万元,商品和服务支出16万元,对个人和家庭的补助1.09万元。项目支出69.62万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;其中：商品和服务支出69.62万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年上饶市广丰区工业和信息化局部门政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：政府性基金拨款16万

（五）国有资本经营情况

2023年上饶市广丰区工业和信息化局部门国有资本经营支出预算为本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算   16  万元，比2022年预算减少2  万元，下降  7 %。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额16万元,其中: 政府采购货物预算8万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算8万元。

  (八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无                。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）广丰区工业和信息化局项目情况说明

   1）项目概述；县属企业遗属定补

   2）立项依据：相关政策

   3）实施主体：原来县属企业困难补助

   4）实施方案：按以前方案政策实施

   5）实施周期：2023年

   6）年度预算安排：28.62万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市广丰区工业和信息化局部门"三公"经费财政拨款安排万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4.5万元,比上年减0.5万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行0万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。