上饶市广丰区教育体育局2016年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分   部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  教体局概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全区教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、管理全区体育工作，指导监督和配合全县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

11、统一规划全区运动项目的布局，指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 65个

第二部分  区教体局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计104334.5万元，较上年增加4.6%。主要原因是项目经费及人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入104189万元，占99.86 %。事业收入145.5万元，占0.14%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计104334.5万元，较上年增长4.6%。主要原因是人员工资调标及上级专项资金增加造成。

本年支出的具体构成为：基本支出80224万元，占76.89%；项目支出24110.5万元，占23.11 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为61819万元。决算数为104189万元，完成年初预算的168.54%。主要原因是1.由于教师工资标准调整;2.上级校建专项资金年初未列入预算；3.电教仪器配套专项资金年初未列入预算；4.其他资金。

按经济分类科目分：工资福利支出59898万元，较上年有所增长，主要原因是教师工资标准调整造成。商品和服务支出10029万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1505万元，较上年增长10.63 %，主要原因是项目运行成本高。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为213.62万元，决算数为195.47元，完成预算的91.5%。

（一）公务接待费支出年初预算数为208万元，决算数为189.86万元，完成预算的91.28%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.6万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 广丰区教体局2016年部门决算表

（详见附表）

 附：上饶市广丰区教育体育局决算报表.XLS