上饶市广丰区教育体育局2018年部门决算

目    录

第一部分  教育部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政决算总表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  教育部门概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全区教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、管理全区体育工作，指导监督和配合全县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

11、统一规划全区运动项目的布局，指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位67个，包括：区教体局、区进修学校、区职技校、特殊教育学校、区幼儿园、区实验幼儿园、芦林幼儿园、城南幼儿园、广丰中学、五都中学、洋口中学、贞白中学以及义务教育阶段初中27所、小学28所。

本部门2018年年末编制人数7120人，其中行政编制22人，事业编制7098人；年末实有人数7166人，其中在职人员7156人，离休人员9人。退休人员1人；年末学生人数113127人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表  上饶市广丰区教育体育局2018年部门决算公示.XLS

第三部分  区教体局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计117768.44万元，其中年初结转结余0万元，较2017年增加6.81%。主要原因是项目经费及人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入116663万元，占99.06 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计117768.14万元，较2017年增长6.81%，主要原因是人员工资增加及上级专项资金拨款增加，本级财政投入校舍建设经费增加，形成支出较上年增长

本年支出的具体构成为：基本支出80110.42万元，占68.02%；项目支出37658.02万元，占31.98 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为80699.97万元，决算数为116663万，完成年初预算的144.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为78081.39万元，决算数为116412万元，完成年初预算的149.09%，主要原因是：

1.教师人员增加及工资增加；

2.上级校建专项资金及区本级财政投入校舍建设资金年初未列入预算；

3.电教仪器配套专项资金年初未列入预算；

4.其他资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出80110.42万元，其中：

（一）工资及福利支出68044.59万元，较2017年增加4.86%，主要原因是由于2018年招聘及调入了教师，教师正常增加工资造成。

（二）商品和服务支出10003.51万元，较2017年增加-10.04%，主要原因是：1.根据上级政策及文件要求，精化商品服务支出造成。

（三）对个人和家庭补助支出1439.3万元，较2016年3703.13万元减少61.13%，主要原因是由于2017年补发了以前年度困难学生资助款，2018年只发放当年资助款造成。

（四）其他资本性支出365.59万元，较2017年减少48.58%，是由于2017年新增学校购买了办公设备及教学专用设备投入资金较多，大部分学校教学仪器设备已配齐投入减少造成。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%。

（二）公务接待支出年初预算数为188.15万元，决算数为163.61万元，完成预算的86.96%，决算较2017年减少8.26%，主要原因是严格控制公务支出、规范公务接待行为造成。

（三）公务用车购置及运行维护支出0.72万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费1530万元，其中基本支出1495.35万元，项目支出34.65万，较上年增长-0.91%，主要原因是上年投项入的项目支出较多。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额137.9万元，其中：政府采购货物支出109.55万元、政府采购工程支出0.5万元、政府采购服务支出27.85万元。

    八、预算绩效情况说明

本单位严格按照年初部门预算执行，确因人员增加和项目增加，造成决算数据大于年初预算数据，本年度本单位将加强预算绩效管理，实现预算精细化管理。

第四部分 名词解释

公共财政预算收支科目

    1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务，反映人大代表开展各类支出。

 4.基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

 5. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

6.公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

7.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。