上饶市广丰区科学技术局2020年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市广丰区科学技术局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   上饶市广丰区科学技术局部门概况

一、部门主要职能

(ー)贯彻落实国家、省、市、区关于科技创新工作的方针政策和决策部署;根据区委、区政府关于全区经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务;指导全区科研单位、科技型企业以及各类科技园区的科技创新工作;负责全区国防科技动员办公室日常工作。

(二)拟定全区科技体制改革的方案和措施;推动全区科技创新体系建设和创新型城市建设，提高全区科技创新能力。

(三)组织编制全区科技创新中长期发展规划。

(四)研究落实多渠道增加科技投入的措施，优化料技资源的配置；按规定管理科技专项经费。

(五)负责统筹开展对科技规划和政策落实、科技计划(专项基金)执行、项目和经费管理、人才计划实施、平台基地建设、科技奖励评审等监督检查。

(六)负责编制并组织实施全区各类年度科技计划;负责组织科技部、省科技厅、市科技局各类科技计划的申报工作;承担高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;负责组织全区高新技术企业、科技型中小企业申报认定工作。

(七)贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针政策，研究定全区的科技合作与交流的计划，会同有关部门开展国内外科技合作与交流。

(八)大力推动科技企业的发展，促进科技社会化服务体系的建设，指导全区科技第三产业的发展;归口管理全区科技信息科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技统计等工作；落实本部门生产监管工作职责。

（九）拟订全区重点引进国外智力规划和方案，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，承担重点外国专家服务工作。负责本区外国人来华工作行政许可审批工作，负责全区“一村一品”示范基地及引智成果推广工作。

(十)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，加强科技人才创新平台建设。

(十一)制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。监督检査直属科研院所等实安全生产管理职责。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括上饶市广丰区科学技术局。

本部门2020年年末实有人数15人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员8人；年末其他人员1人；年末学生人数   0人。

设下列内设机构：

（一）综合股。负责机关党建、政务的综合协调;负责文电会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、保密、信访、丹技宣传、科技培训、政务公开等工作;制定实施机关内部的规章制度，负责机关后勤、财务和人事、劳动工资、干部考核及离休干部管理工作。组织制定科技发展长远规划，组织编制各类年度科技计划，负责科技三项经费，科技发展基金以及科技贷款的使用及管理;负责科技统计工作;负责相关科技计划的技术引进工作;负责开辟科技经费渠道，筹集科技资金;组织实施工业、业方面的科研攻关工作;协调有关部门推动企业和农村科技进步;组织实施高新技术研究计划、火矩计划、星、基础性所究计划和科技扶贫工作;协调指导区直单位、乡镇(街道)有关工业和农业科技的工作。

(二)引进外国智力与科技管理股。会同有关部门组织推动科技体系改革;指导协调区直科研机构工作;负责全区科技兴乡工作;研究贯彻科技成果推广政策，平衡协调重大科技成果的应用示范及推广工作;负责全区科技成果的登记、奖励、推广和科技保密等工作;研究高新技术发展及产业化的方针政策;负责规范、指导重点实验室、工程技术研究中心等科技基地的建设并行管理，归口管理高新技术产业开发区、高新技术产业化基地、众创空间、科技企业解化器、创新型企业申报管理等有关工作负责高新技术企业组织申报工作;指导全区高新技术产业化工作推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;承担相关科技人计划实施工作，推动高端科技创新人才队伍建设;负责与区外研机构联烟和引进国外智力工作。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计16343万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加766万元，增长4.9%；本年收入合计16343万元，较2019年增加增加766万元，增长4.9%，主要原因是科技专项经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16343万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计16343万元，其中本年支出合计   16343万元，较2019年增加766万元，增长4.9%，主要原因是：科技专项经费的增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出86万元，占0.53%；项目支出16257万元，占99.47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为16343万元，决算数为16343万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为86万元，决算数为  86万元，完成年初预算的100%。

（二）项目支出年初预算数为16257万元，决算数为16257万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86万元，其中：

（一）工资福利支出56.84万元，较2019年增加（减少）  0.2万元，增长0.35%，主要原因是工资晋升增加。

（二）商品和服务支出29.16万元，较2019年减少0.19万元，下降0.64%，主要原因是日常公用开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年国内公务接待0批，累计接待 0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金16257万元，占一般公共预算项目支出总额的99.47%。    

组织对“科技创新奖励”、“科技推广”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16257万元，政府性基金预算支出16257万元。从评价情况来看，项目资金使用合理规范，绩效评价良好。

组织对“上饶市广丰区科学技术局”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16343万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用规范，手续完备，评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在区级部门决算中反映科技创新奖励及科技推广项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科技创新奖励及科技推广项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为  16257万元，执行数为16257万元，完成预算的100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个区级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。