目    录

第一部分  上饶市广丰区殡葬改革执法大队部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市广丰区殡葬改革执法大队2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  上饶市广丰区殡葬改革执法大队2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区殡葬改革执法大队部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理法规；

2、掌握全区殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划；

3、协调有关部门齐抓共管，确保火化率和入墓率达到100%。

4、检查全区殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；

5、加强殡葬行业干部、职工队伍建设；

6、做好火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常管理工作；

7、做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇（街道）制止和处理丧事中的封建迷信活动；

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市广丰区殡葬改革执法大队。部门所属领域是殡葬执法。

本部门2021年年末编制数23人，其中：行政编制0人、机关工勤编制0人、事业编制23人。在职实有人数23人，退休人员0人；其他编外人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 488 万元，其中年初结转和结余  万元，较2020年减少2108万元，下降532%；本年收入合计 488 万元，较2020年减少2108万元，下降 532%，主要原因是：减少迁坟项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入488万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 488 万元，其中本年支出合计   万元，较2020年减少2108万元，下降532  %，主要原因是：减少迁坟项目支出：；年末结转和结余   0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出191.8万元，占39.3%；项目支出 296.2 万元，占60.4%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 488万元，决算数为488万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 488万元，决算数为488万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无变化。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的  0%，主要原因是：0。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.8 万元，其中：

（一）工资福利支出168.8 万元，较2020年减少11.2万元，下降0.9  %，主要原因是：年末减少人员。

（二）商品和服务支出23 万元，较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无变化。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：0。

（四）资本性支出  0 万元，较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：0。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4万元，决算数为3.7万元，完成预算的 92.5%，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，其中：严格按照八项规定招待公务来客。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是单位没有出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次，主要为：单位没有出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为4 万元，决算数为3.7 万元，完成预算的 92.5%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是严格按照八项规定招待公务来客。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是严格按照八项规定招待公务来客。全年国内公务接待 32批，累计接待  380人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格按照八项规定招待公务来客。

三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是0，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.0，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出  23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）  0万元，增长（降低） 0 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，未占有国有资产。无公务车辆。

九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，组织了对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

  0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额0的0%。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。