第一部分　上饶市广丰区民政局概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　上饶市广丰区民政局2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、支出决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况说明

第三部分　上饶市广丰区民政局2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况

第四部分　名词解释

第一部分　上饶市广丰区民政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全区民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）按照管辖权限承担全区社会团体、社会服务机构登记管理和执法监察工作；承担社会组织信息管理工作；参与指导全区社会组织党建工作。

（三）健全全区城乡社会救助体系，组织实施全区城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；指导全区流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

（四）拟订全区城乡社区治理政策，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全区城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。承办全区村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；主管辖区内地名日常管理工作，负责权限内地名命名、更名的审核、报批、发布及地名标志的设置和管理工作，承担全区地名图、录、典、志的编纂工作；负责辖区内行政区域界线的勘定、管理及边界争议的调处事务。

（六）拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

（七）拟订全区儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导区内儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（八）拟订全区慈善事业发展政策，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）拟订全区婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。

（十）负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（十一）负责福利彩票管理工作。

（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

上饶市广丰区民政局（部门）内设4个职能股（室），3个预算单位，包括：上饶市广丰区民政局本级、上饶市广丰区福利院、上饶市广丰区殡葬改革执法大队。

部门共有编制86人，其中行政编制11人，行政后勤服务编制3人，全额拨款事业编制66人，部分补助事业编制6人；2021年年初部门实有人员130人，其中在职人员82人，退休人员48人。

第二部分　上饶市广丰区民政局2021年部门决算表           

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况

2021年部门收入总额24778万元，较2020年增加7209万元，增加 41 %，本年收入合计24778万元，较2020年增加7209，增加41%，主要原因：增加项目资金。

本年收的具体构成为：财政拨款收入24778万元，占100%，事业收入0 万元，占0 %，经营收入0万元，占 0%，其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计24778万元，其中本年支出合计27268万元，较2020年增加7209万元，增长41 %，主要原因是：增加项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出712.9万元，占34.14%，项目支出23629.05万元，占 0.103 %，经营支出0万元，占0 %，其他支出0万元，占 %。                                                             

三、财政拨款支出决算情况说明

2021年本部门财政拨款支出年初预算数24778万元，决算数为24778万元，完成年初预算的100%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为24778万元，决算数为24778万元，完成年初预算的100%，主要原因是:无变化。

（二）公共安全支出年初算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是:无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出24342万元，其中：

(一）工资福利支出562.5322万元，较2020年增加 103.6538 万元，增长5.42%，主要原因：人员增加。

(二）商品和服务支出74.5524万元，较2020年减少       55.7082万元，减少1.33 %，主要原因：减少开支。

(三）对个人和家庭补助支出 75.8591万元，较2020年增加67.8591万元，增长1.11%，主要原因：对个人和家庭补助增加。

(四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）0%，主要原因：无变化

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24万元，决算数为7.499万元，完成预算的3.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：单位没有出国支出        决算数较年初预算增加（减少）的主要原因：单位没有出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为3.7055万元，完成预算的4.8%，决算数较2020年（减少）  0万元，主要原因：严格按照八项规定招待公务来客。全年国内公务接待44批，累计接待370人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格按照八项规定招待公务来客。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3，7935万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数增加（减少）主要原因是：无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为3，7935万元，完成预算的1.5 %，年未公务用车保有1辆。         

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出362万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少162万元，（降低）2.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减。

七、 政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元，（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

   截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，未占有国有资产，公务车辆1辆。

九、预算绩效情况

     根据预算绩效管理要求，组织了对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资产0万元，占一般公共预算项目支出总额0的0%。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。