目    录

第一部分  广丰区社会福利院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第一部分  广丰区社会福利院概况

一、部门主要职能

（一）按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。

（二）协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。
      （三）协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
      （四）协助社会福利事业单位规范化管理及生产经营等项工作。
      （五）协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。
      （六）协调其它有关社会福利事业工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。内设医务室，财务室。

本部门2021年年末实有人数40人，其中在职人员25人，退休人员15人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2002万元，本年收入合计2002万元。同比上年减少228万，下降11%。年初儿童，老人及其他项目资金未填报。殡葬执法大队并入13人。本年收入的具体构成为：财政拨款收入2002万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2002万元，其中本年支出合计2002万元。同比上年减少228万，下降11%。年初儿童，老人及其他项目资金未填报。殡葬执法大队并入13人。

本年支出的具体构成为：基本支出170 万元，占8%；项目支出1832万元，占92%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2002万元，决算数为2002万元，完成年初预算的100%。同比上年减少228万，下降11%。年初儿童，老人及其他项目资金未填报。殡葬执法大队并入13人。

一般公共服务支出年初预算数为2002万元，决算数为2002万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出170 万元，其中：

（一）工资福利支出1145.63万元。同比上年增加9.94万，殡葬执法大队并入13人。

（二）商品和服务支出24.37万元，同比上年减少0.94万。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，于上年无变化。

公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100%。全年国内公务接待28批，累计接待265人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费24.37万元。支出明细如下

其中：办公费5万元，印刷费1.52万元，水费2万元，电费3万元，邮电费0.1万元，取暖费0.29万元，差旅费2.6万元，维护费1.5万元，公务接待费2万元，工会经费3万元，福利费0.96万元，其他2.4万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中一般公务用车0辆，执法执勒用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对全部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在区级部门决算中无项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：年初没有设定的绩效目标。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个区级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2021〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成。包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(三)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。

如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。