各乡镇（街道），区内各公、民办养老机构：
现将《上饶市广丰区推进养老机构“双随机、一公开”联合检查实施方案》印发你们，请认真抓好贯彻落实。
上饶市广丰区民政局 上饶市广丰区住房和城乡建设局
上饶市广丰区市场监督管理局 上饶市广丰区医疗保障局
上饶市广丰区养老机构“双随机、一公开”
为加强养老服务机构综合监管,根据市民政局、市住房和城乡建设局、市市场监督管理局、市医疗保障局《关于印发2023年度上饶市养老服务机构“双随机、一公开”联合检查实施方案的通知》（饶民字〔2023〕84号）以及上饶市“双随机、一公监管部门联席会议办公室《关于印发<上饶市市场监管领域2022年部门联合随机抽查事项清单和抽查计划>的通知》文件要求，决定对我区养老服务机构开展“双随机、一公开”联合抽查监管活动，特制定实施方案。
一、工作目标
认真落实党中央、国务院及省、市决策部署，在养老机构监管中健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，加强行业监管部门和综合监管部门的协调配合，实行抽查事项清单管理，避免多头执法、重复检查，推进部门协同监管常态化，切实减轻养老机构和从业人员负担，加快营造公平竞争的市场环境和法治化、便利化的营商环境。
二、抽查事项
（一）民政部门检查事项
对养老机构的运营、服务等监督管理检查
（二）市场监管部门事项
特种设备使用单位监督检查、食品安全监督检查
（三）住房和城乡建设部门检查事项
建筑消防设计审查和验收(备案)监督检查
（四）医疗保障部门检查事项
医疗保障基金使用情况检查
（五）事项清单及抽查事项清单
上饶市广丰区养老机构“双随机、一公开”检查事项清单及随机抽查事项清单见附件
三、抽查对象和比例
由区联合检查组从养老服务机构监管对象库中随机抽取养老机构进行检查，按不低于20%比例随机抽取。
四、检查人员组成
区民政局会同区住房和城乡建设局、区市场监管局、区医疗保障局一同前往，执法检查人员从各单位相关业务科室中抽取。
五、时间安排
2023年10月30日前完成
六、工作要求
（一）强化组织领导。联合检查部门要高度重视本次“双随机、一公开”联合检查工作，将其作为养老机构综合监管的重要探索、切实加强组织领导，明确区民政局分管领导为分管负责人、养老服务股负责人为联络员，确保在规定时间内完成各项监督检查任务、要完善档案管理、确保有效监管。
(二)强化执法联动。联合检查部门要按照联合抽查的工作安排，通力协作，密切配合，切实提高抽查效能，实现“上一次门、查多项事”。要严格履行监管职责，抽查检查中发现市场主体存在应列入“黑名单”、运营异常名录以及应予以行政处罚等情形的，不得用责令改正、行政指导代替，发现违法行为符合立案条件的，要坚决立案查处，发现涉黑涉恶违法犯罪线索，及时移送公安部门处
（三）注重服务与监管相统一。在联合抽查工作中，检查人员在监督检查工作中要依法行政，廉洁执法，增强检查活动的有效性，避免增加养老机构负担。同时要增强服务意识，把上门检查与上门服务有机结合起来，主动接受养老机构咨询，为养老机构解疑答惑。
(四)严格工作纪律。联合检查组到养老机构检查要自觉遵守中央“八项规定”精神和廉洁自律各项要求，自觉遵守工作纪律、保密纪律和群众纪律，不得接受宴请，不得接受礼品，不得干预养老机构正常生产、经营活动。
附件: 1.上饶市广丰区养老机构“双随机、一公开”检查事项清单（试行）
附件1
上饶市广丰区养老机构“双随机、一公开”检查事项清单（试行）
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1 |
建设工程消防 设计审查验收 监督检查 |
重点检查 项目 |
建设工程履行消防设计审查验收 情况的检查 |
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现场检查 书面检查 |
区住建部门 |
《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 《建设工程质量管理条例》 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》 |
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2 |
特种设备使用 单位监督检查 |
重点检查 项目 |
对电梯、锅炉、压力容器、压力管道等特种设备使用、日常维护和定期检查情况的监督检查 |
|
现场检查 书面检查 |
区市场监管部门 |
《中华人民共和国特种设备安全法》 《特种设备安全监察条例》 |
|
3 |
食品安全监督 检查 |
重点检查 项目 |
对养老机构履行食品安全管理主 体责任情况的监督检查 |
|
现场检查 书面检查 |
区市场监管部门、 民政部门 |
《中华人民共和国食品安全法》 《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
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4 |
养老机构基本 规范检查 |
重点检查 项目 |
安全标志使用情况的检查 |
|
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
《中华人民共和国老年人权益保障法》 《中华人民共和国安全生产法》 《养老机构管理办法》 《养老机构服务安全基本规范》 《江西省养老服务条例》 |
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养老护理员培训情况的检查 |
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昼夜巡查、交接班制度实施情况 的检查 |
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老年人个人信息和监控内容保密 制度实施情况的检查 |
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防止兜售保健食品、药品措施的 检查 |
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污染织物单独清洗、消毒、处置 情况的检查 |
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老年人生活、活动区域禁止吸烟 情况的检查 |
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|
入住养老机构服务安全风险评估 情况的检查 |
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序号 |
抽查事项 |
项目类别 |
抽查内容 |
抽查方式 |
抽查主体 |
抽查依据 |
|
5 |
养老机构服务 防护检查 |
重点检查 项目 |
防噎食措施的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
《中华人民共和国老年人权益保障法》 《中华人民共和国安全生产法》 《养老机构管理办法》 《养老机构服务安全基本规范》 《江西省养老服务条例》 |
|
防食品药品误食措施的检查 |
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防压疮措施的检查 |
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防烫伤措施的检查 |
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防坠床措施的检查 |
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防跌倒措施的检查 |
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防他伤和自伤措施的检查 |
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防走失措施的检查 |
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防文娱活动意外措施的检查 |
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6 |
养老机构安全 管理检查 |
重点检查 项目 |
服务安全风险防范评价工作的检 查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
《中华人民共和国老年人权益保障法》 《中华人民共和国安全生产法》 《养老机构管理办法》 《养老机构服务安全基本规范》 《江西省养老服务条例》 |
|
安全隐患排查整改情况的检查 |
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安全教育开展情况的检查 |
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7 |
资金安全监督 检查 |
重点检查 项目 |
涉嫌非法集资行为的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
《防范和处置非法集资条例》 《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
|
预收服务费行为的检查 |
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对政府投资以及政府补助、补贴 资金使用情况、政府购买养老服 务实施情况等进行检查 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
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医疗保障基金使用情况检查 |
区医疗保障部门 |
《医疗保障基金使用监督管理条例》 |
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序号 |
抽查事项 |
项目类别 |
抽查内容 |
抽查方式 |
抽查主体 |
抽查依据 |
|
8 |
突发事件应对 监督检查 |
重点检查 项目 |
制定突发事件应急预案，配备应 急救援设备、设施，定期开展突 发事件应急演练情况的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
《中华人民共和国安全生产法》 《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
|
9 |
从业人员监督 检查 |
重点检查 项目 |
从业医疗、康复、消防等服务的人员执业资格的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
|
养老机构对养老服务从业人员违 反法律法规和职业道德行为处理 情况的检查 |
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10 |
养老机构运营 资质监督检查 |
一般检查 项目 |
养老机构登记证照的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
|
对养老机构备案情况的监督检查 |
现场检查 书面检查 |
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内设医疗机构执业证照的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
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11 |
养老机构合同 管理监督检查 |
一般检查 项目 |
与老年人或者其代理人签订服务 协议及按协议约定提供服务情况 的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
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公建民营养老机构的运营合同的 检查 |
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工作人员的聘用合同的检查 |
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委托第三方服务的应签订外包合 同的检查 |
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12 |
服务收费监督 检查 |
一般检查 项目 |
服务收费依据、收费标准、价目 表以及执行明码标价规定等情况 的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
|
序号 |
抽查事项 |
项目类别 |
抽查内容 |
抽查方式 |
抽查主体 |
抽查依据 |
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13 |
信息公开监督 检查 |
一般检查 项目 |
对外公开养老机构基本信息的检 查（地理位置、联系方式、服务 时间等） |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
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院内公布服务管理信息的检查 （服务管理部门、人员资质、相 关证照、服务项目等） |
现场检查 书面检查 |
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接受社会捐赠相关信息公开的检 查（登记、使用情况） |
现场检查 书面检查 |
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14 |
规章制度监督 检查 |
一般检查 项目 |
老年人信息档案制度的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
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老年人出入、探视、请销假制度 的检查 |
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每日巡查制度，值班、交接班制 度的检查 |
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建立采购物品可追溯制度的检查 |
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设施设备定期维护制度的检查 |
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建立举报投诉制度的检查 |
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15 |
养老服务设施 检查 |
一般检查 项目 |
对擅自改变养老服务设施使用性 质，侵占、损坏、擅自拆除养老 服务设施的检查 |
现场检查 |
区民政部门 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
|
16 |
暂停或终止服 务的检查 |
一般检查 项目 |
暂停或者终止服务时老年人安置 方案的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
附件2
上饶市广丰区养老机构“双随机、一公开”区级随机抽查事项清单（试行）
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序号 |
抽查事项 |
项目 类别 |
抽查内容 |
抽查方式 |
抽查主体 |
抽查对象 |
抽查 比例 |
抽查 频次 |
抽查依据 |
|
1 |
建设工程消 防设计审查 验收监督检 查 |
重点检 查项目 |
建设工程履行消防设计 审查验收情况的检查 |
现场检查 书面检查 |
区住建部门 |
全区养老 机构 |
不低于 20% |
不少于 1次 |
《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 《建设工程质量管理条例》 《建设工程消防设计审查验收管理暂 行规定》 |
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2 |
特种设备使 用单位监督 检查 |
重点检 查项目 |
对电梯、锅炉、压力容 器、压力管道等特种设 备使用、日常维护和定 期检查情况的监督检查 |
现场检查 书面检查 |
区市场监管 部门 |
全区养老 机构 |
不低于 20% （不 足一家 按一家 计） |
不少于 1次 |
《中华人民共和国特种设备安全法》 《特种设备安全监察条例》 |
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3 |
食品安全监 督检查 |
重点检 查项目 |
对养老机构履行食品安 全管理主体责任情况的 监督检查 |
现场检查 |
区市场监管 部门、民政 部门 |
全区养老 机构 |
20% |
不少于 1次 |
《中华人民共和国食品安全法》 《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
|
序号 |
抽查事项 |
项目 类别 |
抽查内容 |
抽查方式 |
抽查主体 |
抽查对象 |
抽查 比例 |
抽查 频次 |
抽查依据 |
|
4 |
养老机构基 本规范检查 |
重点检 查项目 |
安全标志使用情况的检 查 养老护理员培训情况的 检查昼夜巡查、交接班制度 实施情况的检查 老年人个人信息和监控 内容保密制度实施情况 的检查 防止兜售保健食品、药 品措施的检查 污染织物单独清洗、消 毒、处置情况的检查 老年人生活、活动区域 禁止吸烟情况的检查 入住养老机构服务安全 风险评估情况的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
全区养老 机构 |
不低于 20% |
不少于 1次 |
《中华人民共和国老年人权益保障 法》 《中华人民共和国安全生产法》 《养老机构管理办法》 《养老机构服务安全基本规范》 《江西省养老服务条例》 |
|
序号 |
抽查事项 |
项目 类别 |
抽查内容 |
抽查方式 |
抽查主体 |
抽查对象 |
抽查比例 |
抽查 频次 |
抽查依据 |
|
5 |
养老机构服 务防护检查 |
重点检 查项目 |
防噎食措施的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
全区养老 机构 |
不低于 20% |
不少于 1次 |
《中华人民共和国老年人权益保障 法》 《中华人民共和国安全生产法》 《养老机构管理办法》 《养老机构服务安全基本规范》 《江西省养老服务条例》 |
|
防食品药品误食措施的 检查 |
|||||||||
|
防压疮措施的检查 |
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|
防烫伤措施的检查 |
|||||||||
|
防坠床措施的检查 |
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|
防跌倒措施的检查 |
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|
防他伤和自伤措施的检 查 |
|||||||||
|
防走失措施的检查 |
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|
防文娱活动意外措施的 检查 |
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6 |
养老机构安 全管理检查 |
重点检 查项目 |
服务安全风险防范评价 工作的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
全区养老 机构 |
不低于 20% |
不少于 1次 |
《中华人民共和国老年人权益保障 法》 《中华人民共和国安全生产法》 《养老机构管理办法》 《养老机构服务安全基本规范》 《江西省养老服务条例》 |
|
安全隐患排查整改情况 的检查 |
|||||||||
|
安全教育开展情况的检 查 |
|
序号 |
抽查事项 |
项目 类别 |
抽查内容 |
抽查方式 |
抽查主体 |
抽查对象 |
抽查 比例 |
抽查 频次 |
抽查依据 |
|
7 |
资金安全监 督检查 |
重点检 查项目 |
涉嫌非法集资行为的检 查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
全区养老 机构 |
不低于 20% |
不少于 1次 |
《防范和处置非法集资条例》 《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
|
预收服务费行为的检查 |
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|
对政府投资以及政府补 助、补贴资金使用情 况、政府购买养老服务实施情况检查 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
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|
医疗保障基金使用情况 检查 |
区医疗保障 部门 |
《医疗保障基金使用监督管理条例》 |
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|
8 |
突发事件应 对监督检查 |
重点检 查项目 |
制定突发事件应急预 案，配备应急救援设备、设施，定期开展突发事件应急演练情况的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
全区养老 机构 |
不低于 20% |
不少于 1次 |
《中华人民共和国安全生产法》 《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
|
9 |
从业人员监 督检查 |
重点检 查项目 |
从业医疗、康复、消防等服务的人员执业资格的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
全区养老 机构 |
不低于 20% |
不少于 1次 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
|
养老机构对养老服务从 业人员违反法律法规和 职业道德行为处理情况 的检查 |
|
序号 |
抽查事项 |
项目 类别 |
抽查内容 |
抽查方式 |
抽查主体 |
抽查对象 |
抽查 比例 |
抽查 频次 |
抽查依据 |
|
10 |
养老机构运 营资质监督 检查 |
一般检 查项目 |
养老机构登记证照的检 查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
全区养老 机构 |
不超过 30% |
不超过 2次 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
|
对养老机构备案情况的 监督检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
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|
内设医疗机构执业证照 的检查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
|||||||
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11 |
养老机构合 同管理监督 检查 |
一般检 查项目 |
与老年人或者其代理人 签订服务协议及按协议 约定提供服务情况的检 查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
全区养老 机构 |
不超过 30% |
不超过 2次 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
|
公建民营养老机构的运 营合同的检查 |
|||||||||
|
工作人员的聘用合同的 检查 |
|||||||||
|
委托第三方服务的应签 订外包合同的检查 |
|||||||||
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12 |
服务收费监 督检查 |
一般检 查项目 |
服务收费依据、收费标 准、价目表以及执行明 码标价规定等情况的检 查 |
现场检查 书面检查 |
区民政部门 |
全区养老 机构 |
不超过 30% |
不超过 2次 |
《养老机构管理办法》 《江西省养老服务条例》 |
赣公网安备 36112202000138号
