附件1：

上饶市广丰区农业农村局部门2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市广丰区农业农村局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市广丰区农业农村局部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市广丰区农业农村局部门2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区农业农村局部门概况

一、部门主要职责

 广丰区农业农村局是主管农业农村工作的区人民政府组成部门，主要职责是：第一条  根据《中共上饶市广丰区委办公室、上饶市广丰区人民政府办公室关于印发〈上饶市广丰区机构改革实施方案〉的通知》（广办字〔2019〕2号），制定本规定。

第二条  上饶市广丰区农业农村局（以下简称区农业农村局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条  中共上饶市广丰区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

第四条  区农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）贯彻落实国家关于深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。    （五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

（十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。（十三）统筹推进全区农业农村人才工作。

（十四）监督指导全区农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

（十五）牵头开展全区农业对外合作工作。

（十六）贯彻执行国家和省、市关于粮食流通的法律法规，起草全区粮食流通的有关政策并组织实施。

（十七）管理全区粮食储备，负责全区储备粮行政管理。（十八）积极贯彻落实中央、省、市、区有关安全生产工作的决策部署。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

    1．统筹实施全区乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设。

    2．加强全区农产品质量安全工作。

   3.加强“三农”发展重大问题的研究工作。

4.深入推进简政放权。

（二十一）职责调整。

将下属单位的部分职能划入局机关。

（二十一）与圧有关单位有关职责分工与工作合作机制。

第四条  区农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室（政策法规股、行政服务股）

负责机关日常运转工作，协调指导全区农业行业安全生产工作。

（二）计划财务股

编报部门预算并组织执行。负责相关资金使用的监督管理，负责农业农村项目检查验收和绩效考核。

（三）农村政策、改革与农村合作经济发展股

组织开展农业发展重大问题研究，起草全区农业经济发展战略规划。

（四）乡村产业与市场经济发展股（科技教育股）

组织协调全区乡村产业发展，推动农村一二三产业融合。编制全区农业经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。拟订农业科技教育、资源环境等方面的发展规划。

（五）新农村建设与农村社会事业促进股

开展农村社会事业重大问题研究，参与编制相关规划。牵头组织改善全区农村人居环境。协调推动全区农村社会事业发展、公共服务体系建设。

（六）农产品质量安全监管股（种植业管理股、养殖业管理股）

组织实施农产品质量安全方面的法律法规及规章。组织实施农作物种业、畜禽种业、牧草种业方面的法律法规及规章。组织实施畜牧兽医管理方面的法律法规及规章。组织实施渔业渔政、水生野生动植物保护管理方面的法律法规及规章。

（七）农业项目综合股（农业机械化管理股）。

起草全区农垦事业发展战略、政策和规划，督促检查国家、省、市、区有关农垦政策的贯彻落实。组织实施农业机械化方面的法律法规及规章。

（八）粮食综合管理股

研究提出粮油购销规章和有关政策并组织实施；执行国家和地方政府政策性粮油收购工作；制定全区储备粮油和政策性粮油收购、销售和供应计划。

指导全区国有粮食企业产权制度改革和体制机制创新。 第五条  区农业农村局行政编制19名，后勤服务事业编制3名。设局长1名，副局长2名。

第六条  区农业农村局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条  本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条  本规定自2019年3月31日起施行。

 二、部门2022年主要工作任务

    广丰区农业农村局2022年的主要工作任务是：

一是抓好粮食生产，进一步加大粮食生产、冬种工作、土地抛荒、土壤污染等方面的政策和利弊宣传，改善生产条件和增强抗自然风险能力。

二是抓好农业产业发展，协同推进水稻、果业、茶叶、蔬菜、畜牧、水产、中药材、休闲农业等产业化发展，突出抓好广丰马家柚产业发展升级。

三是抓好农产品稳产保供工作。坚决落实“菜篮子”责任制，引导蔬菜规模化、标准化、设施化、产业化发展。

四是抓好项目申报跟踪工作。

五是抓好农村人居环境整治。

二、部门基本情况

1.广丰区农业农村局局包括局本级和1个下属股级单位农业行政综合执法大队。

2.单位编制人数50人，其中：行政编制27人、全部补助事业编制23人；实有人数54，其中：在职人数53人，包括行政人员22人、全部补助事业人员31人；离休人员1人。

第二部分  上饶市广丰区农业农村局部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

部门收入预算总额为1873.16万元，其中：财政拨款收入864.41万元，国库集中支付网上结转1008.75万元。

（二）支出预算情况

2022年广丰区农业农村局支出预算总额为1873.16万元。其中：

 按支出项目类别划分：基本支出560.18万元，包括工资福利支出467.85万元，商品和服务支出42.92万元、对个人和家庭的补助12.85万元、其他相关支出36.56万元；项目支出1312.98万元，包括工资福利支出145.5万元、商品和服务支出184.12元、资本性支出36万元、其他相关支出947.36万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1873.16万元，其中：行政运行551.36万元；其他农业农村支出1060.29万元；其他农林水支出2.51万元；产粮（油）大县奖励奖金支出259万元。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：工资福利支出613.35万元，商品和服务支出227.04万元，对个人和家庭的补助12.85万元、资本性支出36万元、其他相关支出983.92万元。

（三）财政拨款支出情况

 2022年广丰区农业农村局财政拨款支出预算为864.41万元，具体支出情况是：农林水支出864.41万元。

（四）政府性基金情况

无部门政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算227.04万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 36 万元，其中：政府采购货物预算 36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金3714.2  万元。

（十）项目情况说明

1.2022年部门整体项目

 ①项目概述：我局整体支出2168.66元，其中基本支出560.18元，用于单位正常运行，项目支出1608.48万元，用于农业技术应用与公共服务专项、新农村建设、农业生产救灾、农业生产发展、省级现代农业产业园奖补、农业资源及生态保护补助、动物防疫补助等方面。

 ②立项依据：预算及项目资金文件。

③实施主体：农业农村局及下属单位。

④实施方案：基本支出用于单位正常运行，，项目支出用于农业技术应用与公共服务专项、新农村建设、农业生产救灾、农业生产发展、省级现代农业产业园奖补、农业资源及生态保护补助、动物防疫补助等方面。

⑤实施周期：按项目规定期限。

⑥年度预算安排：按照区财政安排预算列支。

⑦绩效目标和指标：按项目的期限，按时、按质完成绩效考核及项目指标。

     2.2021年农业生产发展资金项目

   ①项目概述：2021年农业生产发展资金295.5万元，其中农民培训32.5万元，体系补助项目135万元，农机购置补贴128万元。

   ②立项依据：根据上饶市财政局《关于下达2021年农业生产发展资金的通知》（饶财农指[2021]6号）文件精神。

③实施主体：农业农村局及下属单位。

④实施方案：2021年度广丰区基层农技推广体系改革与建设项目资金共135万元，其中基层农技推广体系改革与建设补助项目主体资金68万元、农技推广服务特聘计划资金27万元、农业重大技术协同推广资金40万元（果业20万元、草地畜牧业20万元）。

⑤实施周期：按项目规定期限。

⑥年度预算安排：2021年农业生产发展资金295.5万元，其中农民培训32.5万元，体系补助项目135万元，农机购置补贴128万元。

⑦绩效目标和指标：

1、参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员85人，其中参加省集中培训24人、区级培训61人。

2、建设农业科技示范基地2个。

3、招募特聘农技员18人。

4、推广优质绿色高效重大技术2项。

5、辐射带动绿色高效重大技术应用3万亩。

6、农业主推技术到位率98%。

7、中国农技推广APP使用率86%。

8、指导基地建设满意度90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市广丰区农业农村局“三公”经费年初预算安排38.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费用。

公务接待费38.6万元，比上年减少。主要原因是：响应中央号召，履行八项规定，厉行节约。

第三部分  上饶市广丰区农业农村局部门2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无