广丰区人力资源和社会保障局2018年度部门决算

目    录

  第一部分   人力资源和社会保障局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

（一）1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障地方性规章草案；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责全区人力资源市场发展规划、开发工作。建立全区统一规范的人力资源市场；管理全区人才交流活动、人才中介机构、人事代理等；建立人事争议仲裁制度，处理人事争议案件；负责全区大中专毕业生就业指导、推荐就业工作；托管大中专毕业生及社会人才档案。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助计划；负责下属社会保障和就业机构的工作指导。贯彻执行国家、省、市扶持创（就）业政策措施。负责中、高级职业技能鉴定的审查申报工作；负责组织实施初级工种的考试、考核和发证工作。

4、负责建立和完善覆盖全区城乡居民的社会保障体系。贯彻实施社会保障有关政策、法规，并对用人单位执行情况实施监督、检查；拟订全区养老、医疗、工伤、生育、失业保险及补充保险基本规则和标准，并负责组织实施和监督检查。

5、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全区行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

7、贯彻执行国家、省、市机关企事业单位工资福利和离退休政策、法规。审批办理机关企事业单位人员退休；负责机关企事业单位工人技术等级审核、发证工作。

8、负责全区事业单位人事制度改革工作，拟定全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策规定；推进深化全区职称制度改革，负责全区专业技术人才选拔和培养工作；负责专业技术考试资格审查工作；推行专业技术执业资格制度，完善专业技术职务聘任制度；组织实施“三支一扶”计划。

9、贯彻执行军转干部安置政策，组织实施军队转业干部的安置和培训工作；落实企业军转干部解困和稳定政策；负责自主择业军转干部的管理和服务工作。

10、贯彻执行国家、省、市劳动保障政策、法规。组织实施劳动、人事争议仲裁、调解，维护和谐稳定的劳动关系；完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，依法查处用人单位违反劳动政策法规行为，依法维护劳动者合法权益；负责办理工伤认可，审核上报劳动伤残程度鉴定工作。

11、负责全区引进国外智力工作；组织实施“一村一品”计划。负责全区人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

12、负责各乡（镇、街道）人力资源和社会保障所的编制、人员及工资福利的管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：人社局、就业局、社保局、城乡居民养老保险局、劳动监察局、医保局。

本部门2018年年末编制人数 138人，其中行政编制 22 人，事业编制 116人；年末实有人数 154人，其中在职人员 116 人，离休人员 0人，退休人员 38人；年末学生人数 0人。

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 6239 万元，较2017年减少79036万元；主要原因是 2018年度减少了：1、财政对企业职工基本养老保险基金的补助26506万元，2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8363万元，3财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助5432万元，4、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助39641万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6239万元，无其他收入。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  6239万元，其中本年支出合计   较2017年减少79036万元，主要原因是2018年度减少了：1、财政对企业职工基本养老保险基金的补助26506万元，2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8363万元，3财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助5432万元，4、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助39641万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1377万元，占 22.1 %；项目支出4862万元，占 77.3 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1629.29万元，决算数为6239万元，完成年初预算的382.92%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1377万元，其中：

（一）工资福利支出1014.59万元，较2017年增加减少129.33万元，下降12.75%，主要原因是：基本工资增加了13万，津补贴减少了4万，其他社会保障缴费增加182万，绩效工资增加14万，机关事业基本养老保险增加52万，职业年金减少6万，其他工资福利支出减少18万。

（二）商品和服务支出362.41万元，较2017年减少6.67万元，下降1.8%。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年增加减少31万元，下降100%，主要原因是：减少生活补贴31万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60.9万元，决算数为39.47万元，完成预算的64.81%，决算数和2017年减少18.05万元，下降45.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元

（二）公务接待费支出年初预算数为52.1万元，决算数为  37.47万元，完成预算的 71.9%，决算数较2017年增加5.24万元，增长13.99%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：国内接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为8.86万元，决算数为2万元，完成预算的22.57 %，决算数较2017年减少23.29万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是公务用车维护费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出277万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为劳动监察局执法执勤用车。

 上饶市广丰区人力资源和社会保障局.XLS