目    录

第一部分  上饶市广丰区人力资源和社会保障局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市广丰区人力资源和社会保障局2022 年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市广丰区人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障地方性规章草案；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责全区人力资源市场发展规划、开发工作。建立全区统一规范的人力资源市场；管理全区人才交流活动、人才中介机构等；建立人事争议仲裁制度，处理人事争议案件；负责全区大中专毕业生就业指导、推荐就业工作；托管大中专毕业生及社会人才档案。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助计划；负责下属社会保障和就业机构的工作指导。贯彻执行国家、省、市扶持创（就）业政策措施。负责中、高级职业技能鉴定的审查申报工作；负责组织实施初级工种的考试、考核和发证工作。

4、负责建立和完善覆盖全区城乡居民的社会保障体系。贯彻实施社会保障有关政策、法规，并对用人单位执行情况实施监督、检查；拟订全区养老、医疗、工伤、失业保险及补充保险基本规则和标准，并负责组织实施和监督检查。

5、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全区事业单位人事制度改革工作，拟定全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策规定；推进深化全区职称制度改革，负责全区专业技术人才选拔和培养工作；负责专业技术考试资格审查工作；推行专业技术执业资格制度，完善专业技术职务聘任制度；组织实施“三支一扶”计划。

7、贯彻执行国家、省、市劳动保障政策、法规。组织实施劳动、人事争议仲裁、调解，维护和谐稳定的劳动关系；完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，依法查处用人单位违反劳动政策法规行为，依法维护劳动者合法权益；负责办理工伤认可，审核上报劳动伤残程度鉴定工作。

8、负责全区引进国外智力工作；组织实施“一村一品”计划。负责全区人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

二、部门基本情况

纳入本部门2022年预算编制范围的二级预算单位有3个：社保中心，就业中心和劳动监察局。

共有行政编制19人，事业编制88人。其中人社局本级行政编公务员编制17人，工勤编2人，社保中心事业编制50人，劳动监察局事业编制9人，就业中心事业编制29人。实际在职行政编制人数19人，事业编制在职83人，其中人社公务员在编17人，工勤编2人，社保中心41人，就业中心23人，劳动监察局9人，人社事业在编10人（5人编制属社保中心，5人编制属就业中心）。

第二部分  上饶市广丰区人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市广丰区人力资源和社会保障局预算总收入是1282.84万元，其中：预算内财政拨款951.13万元，预算外其他收入200万元；上年结转131.7万元。较上年预算收入1427.51万元减少了144.67万元。

（二）支出预算情况

  本年支出的具体构成为：基本支出866.13万元，占预算91.06%；项目支出85万元，占预算8.94%。较上年预算支出减少了173.38万元。

（三）财政拨款支出情况

  本部门2022年度支出预算951.13万元。

较上年预算安排的减少了346.23万元。

（四）政府性基金情况

2022年度本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。。

（五）国有资本经营情况

2022年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  79.81 万元，比2021年预算减少 47.33 万元，下降 59.3 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费11.1万元、印刷费1.82万元、咨询费0.5万元、水费0.5万元、电费9万元、邮电费0.95万元、差旅费13.4万元、会议费2万元、日常维修费2.34万元、培训费3万元、取暖费2.72万元、办公用房物业管理费1.4万元、工会经费18.5万元、劳务费1万元、福利费1万元、公务接待费9.58万元、公务用车运行维护费1万元为社保局录入。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无  。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 3个，涉及资金 85    万元。分别是：1、人社局本级的行政运行补助43万；2、社保中心的工作经费37万；3、劳动监察局工作经费5万元。 

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出年初预算数为10.58万元，其中：

(一）因公出国（境）支出年初预算数为0元。较上年没有变化。

（二）公务车运行维护费1万元，为社保局数据。较上年增加1万元。主要原因平台用车增加了1万元。

（三）公务接待费支出年初预算数为9.58万元。较上年减少4.82万元，主要原因公务接待减少了次数。

第三部分  上饶市广丰区xx 部门2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。