水利部门2018年度部门决算

目    录

第一部分  水利部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  水利部门概况

一、部门主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利战略规划，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及市重点水利规划。组织起草地方性水利规定和办法。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级财政性资金安排的意见。按市人民政府规定权限，审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出中央和省、市级水利建设投资安排的建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。组织拟订江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四) 组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度，拟订市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，指导和监督节约用水工作。

(六) 指导水利工程建设与管理。指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨设区市区域及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责市属水利设施、市管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。负责全市河道采砂的管理和监督检查工作。

(七) 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责市重要建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

(八) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。

(九)负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县、市、区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督。

(十) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科学研究和技术推广。组织拟订全市水利行业技术标准、规程规范，监督行业标准和规程规范的实施。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共2 个，包括：水利局本级及二级单位水保站。

本部门2018年年末编制人数56人，其中行政编制14人，事业编制42人；年末实有人数100人，其中在职人员56 人，退休人员44人。

下属单位水保站2017年年未编制人数22人，其中事业编制22人；年未实有人数36人，其中在职人员22人，退休人员14人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表上饶市广丰区水利局.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4455万元，较2017年减少6753万元，下降151.58 %；本年收入合计4455万元，较2017年减少6753万元，下降151.58  %，主要原因是：人员减少及项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入278 万元，占6.24%；事业收入3477万元，占78 %；其他收入700万元，占15.76%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4455 万元，其中本年支出合计   4455万元，较2017年减少6753 万元，下降151.58 %，主要原因是：人员减少及项目减少。

本年支出的具体构成为：基本支出278万元，占6.24 %；项目支出3477万元，占78 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）700万元，占15.76%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为941.94   万元，决算数为4455万元，完成年初预算的472.96 %。其中：项目增多。

（一）一般公共服务支出年初预算数为941.94万元，决算数为4455万元，完成年初预算的472.96%，主要原因是：项目增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出658万元，其中：

（一）工资福利支出556.4万元，较2017年增加54.86万元，增长10.94%，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出100.19万元，较2017年增加少27.73万元，增长38.27 %，主要原因是：经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.41万元，较2017年增加1.41万元，增长100 %，主要原因是：发放综治及文明奖。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35.5万元，决算数为22.85万元，完成预算的64.37%，决算数较2017年减少0.04万元，下降0.17 %，其中：公务用车费减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为29.5万元，决算数为17.95万元，完成预算的60.85%，决算数较2017年减少2.62万元，下降12.74%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：来客招待少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为6万元，决算数为4.9万元，完成预算的81.67 %，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车辆费一样。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少10.78万元，降低12.14%，主要原因是：人员减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购服务支出20万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

    （一）行政运行（水利）：指水利局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）水利行业业务管理：指水利局用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（三）水利工程运行与维护：指水利局及水利局局属城市防洪工程管理处纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

（四）水利前期工作：指水利局局属水利电力勘测设计院的基本支出以及用于水利项目开展的基础性前期工作经费。

（五）水利执法监督：指水利局纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（六）水土保持（水利）：指水利局纳入预算管理的事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（七）水资源节约管理与保护：指水利局纳入预算管理的事业单位的支出，包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，水资源公报发布，基础资料整编等。

（八）防汛：指用于防汛物资采购、防汛通信设施设备、防汛指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。

（九）农村人畜饮水：指用于购买农村饮水安全工程水质监测仪器的支出。

（十）其他水利支出：指用于上述项目外其他用于水利方面的支出。