目    录

第一部分  水利局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  水利局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制县确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家、省、市及县水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。负责全县重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）指导水文工作。指导全县水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊、水库及河口的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（十一）指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。

（十四）归口管理县龙虎洞水库管理所、县文明水库管理所、县防汛抗旱指挥部办公室和电气化建设指挥部办公室。

（十五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数 47人，其中在职人员47 人，离休人员0人，退休人员 2 人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7858万元，本年收入合计7858万元，较2019年增加1771万元，增长29%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持资金、水利工程建设奖金、水利工程运行与维护资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7858万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7858万元，其中本年支出合计   7858万元，较2019年增加1771万元，增长29%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持资金、水利工程建设奖金、水利工程运行与维护资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出492万元，占6.26%；项目支出7366万元，占93.74%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7858万元，决算数为7858万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为7858万元，决算数为7858万元，完成年初预算的100 %。

（二）政府性基金支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出492万元，其中：

（一）工资福利支出442.79万元，较2019年减少11.81万元，下降2.59%，主要原因是：人员减少人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出49.21万元，较2019年增加5.81万元，增长13.3%，主要原因是：办公经费及扶贫经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为14.95万元，完成预算的99.67%，决算数较2019年减少0.05万元，下降0.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为  14.95万元，完成预算的99.67 %，决算数较2019年减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是上级专项检查减少所以公务接待费下降。决算数较年初预算数减少的主要原因是：上级专项检查减少公务接待费下降。全年国内公务接待165批，累计接待1515人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出49.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加5.81万元，增长13.3%，主要原因是：扶贫支出费用增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额361.4744万元，其中：政府采购货物支出51.1744万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.3万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目11个项目全面开展绩效自评，共涉及资金7366万元，占一般公共预算项目支出总额的93.74%。    

单位组织对“水利建设项目”、“水利项目工程运行和维护”、“水资源节约和保护”、“水质监测专项”、“防汛专项经费”、“农村饮水工程”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7366万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在区级部门决算中反映“水利建设项目”、“水利项目工程运行和维护”、“水资源节约和保护”、“水质监测专项”、“防汛专项经费”、“农村饮水工程”等11个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“水利建设项目”、“水利项目工程运行和维护”、“水资源节约和保护”、“水质监测专项”、“防汛专项经费”、“农村饮水工程”等11个项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7366万元，执行数为7366万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水利建设项目资金、水利项目工程运行和维护等11项项目资金用于水利建设项目工程专项支出、水资源节约和保护工作经费、水质监测专项费用、防汛物资储备、农村饮水工程项目资金等方面专项经费支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个区级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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