附件1：

上饶市广丰区水利部门2022年部门预算

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目    录

第一部分  上饶市广丰区水利部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市广丰区水利 部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市广丰区水利部门2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区水利部门概况

一、部门主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利战略规划，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及市重点水利规划。组织起草地方性水利规定和办法。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级财政性资金安排的意见。按市人民政府规定权限，审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出中央和省、市级水利建设投资安排的建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。组织拟订江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四) 组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度，拟订市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，指导和监督节约用水工作。

(六) 指导水利工程建设与管理。指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨设区市区域及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责市属水利设施、市管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。负责全市河道采砂的管理和监督检查工作。

(七) 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责市重要建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

(八) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。

(九)负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县、市、区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督。

(十) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科学研究和技术推广。组织拟订全市水利行业技术标准、规程规范，监督行业标准和规程规范的实施。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。

二、部门基本情况

区水利局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位,上饶市广丰区水利局本级，水土保持试验站。局本级2020年年末编制人数56人，其中行政编制11人，全额事业编制35人，年末实有人数90人，其中在职人员40人，退休人员50人；水土保持试验站差额事业编制在职人18人，离退休人员13人。

第二部分  上饶市广丰区水利部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年区水利局收入预算总额为 2187.7万元，较上年预算收入增加286.93万元。其中：财政拨款收入1141.97万元；上年结转1045.74万元。

（二）支出预算情况

2022年水利局支出预算总额为2187.7万元。较上年预算安排支出增加286.93万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出581.03万元，包括工资福利支出542.03万元，商品和服务支出39万元，项目支出1606.67万元。

按支出功能科目划分：农林水支出2187.7万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年水利局财政拨款支出预算2187.7万元，较上年预算安排支出增加286.93万元。具体支出情况是：农林水支出2187.7万元。

（四）政府性基金情况

2022年部门预算没有安排政府性基金支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年水利局本级机关运行经费预算为106.1万元，较上年预算安排了增加了12.22万元，增加13.02%，主要原因有：增加了相关项目。

机关运行经费具体包括：办公费12.1万元，印刷费10万，差旅费用8万元，维修费15万，业务费10万，公务招待费25万元，其他费用26万元。

（七）政府采购情况

2022年水利局政府采购预算总额为6万元，其中局本级4万元，水保站2万元。

（八）国有资产占有使用情况

无

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及资金 440  万元。

（十）项目情况说明

一级项目概述

   1）项目概述：全区的水利项目维修养护经费

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案：由各乡镇自行编制方案

   5）实施周期：一年内

   6）年度预算安排：年初预算内安排项目经费440万元。

   7）绩效目标和指标

      见附表部门公开表10《一级项目绩效目标表》

     二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年水利局“三公”经费年初预算安排25万元;

其中公务接待费25万元，比上年增加了10.12万元。

原因是：项目增加。

公务用车购置及运行费年初预算安排为0万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，比上年增加了0万元。原因是：单位无公务用车。

第三部分  上饶市广丰区水利部门2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）行政运行（水利）：指水利局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）水利行业业务管理：指水利局用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（三）水利工程运行与维护：指水利局及水利局局属城市防洪工程管理处纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

（四）水利前期工作：指水利局局属水利电力勘测设计院的基本支出以及用于水利项目开展的基础性前期工作经费。

（五）水利执法监督：指水利局纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（六）水土保持（水利）：指水利局纳入预算管理的事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（七）水资源节约管理与保护：指水利局纳入预算管理的事业单位的支出，包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，水资源公报发布，基础资料整编等。

（八）防汛：指用于防汛物资采购、防汛通信设施设备、防汛指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。

（九）农村人畜饮水：指用于购买农村饮水安全工程水质监测仪器的支出。

（十）其他水利支出：指用于上述项目外其他用于水利方面的支出。