目    录

第一部分  上饶市广丰区统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市广丰区统计局2022年部门预算情况统计局说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市广丰区统计局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区统计局概况

一、部门主要职责

上饶市广丰区统计局是主管统计和国民经济核算工作的区人民政府直属机构（正科级），为区政府工作部门，其主要职能有：

（一）承担组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计规章制度。监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法制宣传、统计执法检查和统计巡查工作。

（二）组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督指导全区国民经济核算规范化管理工作。

（三）根据国家和省有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施农业、工业、服务业、批发和零售业、住宿餐饮业、固定资产投资、建筑业、房地产业、能源、科技、文化产业、基本单位、电子商务、“三新”等统计。开展贫困监测、妇女儿童“两纲”监测、人口变动情况、投入产出调查、劳动工资及劳动力等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供对外贸易、旅游、交通运输、财税、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）统一管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。对国民经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（七）协助全区党委管理统计系统领导干部，监督管理地方政府统计部门由中央财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（八）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全区各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则、保密制度；指导地方统计信息化系统建设。

（九）承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

 二、部门基本情况

纳入本部门预算编制范围的单位共1个，包括：上饶市广丰区统计局局机关。内设办公室、工业固投股、商贸服务股、普查中心。

本部门预算编制人数20名。行政编制9人，实有5人；工勤编制1人,实有1人;事业编制11人，实有10人。

第二部分  上饶市广丰区统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 本部门2022年度经费来源预算395.75万元，其中上年结转和结余104.88万元；本年收入预算290.87万元，去年收入预算226.8万元，本年较上年增加64.07万元，增幅28.25%。

（二）支出预算情况

本部门2022年度经费支出预算395.75万元，较上年减少277.4万元，降幅41.2%，主要表现为上年项目支出结余有所减少。

本年支出按功能分类：一般公共服务支出395.75万元，占总支出的100%。

本年支出按经济分类：基本支出171.07万元，占43.2%；项目支出224.68万元，占56.8%。

（三）财政拨款支出情况

本部门2022年度财政拨款支出290.87元，较上年增加

61.07万，主要原因是：人员变动等因素影响。

（四）政府性基金情况

本部门本年度政府基金预算安排为0元，没有政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营情况

本部门本年度国有资本经营预算安排为0元，没有国有资本经营预算拨款支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 17 万元，比2021年预算增加 1 万元，增长 6.3 %。其中：办公费3万元、印刷费1万元、会议费0.6万元、公务接待费5万元、工会经费2万元、其他交通费5.4万元。

（七）政府采购情况

我局现有固定资产总额为16.85万元。其中：计算机等办公室设备15.52万元，家具、用具、装具等1.33万元。

2022年部门所属各单位政府采购总额   60   万元，其中：政府采购货物预算  30   万元、政府采购服务预算 30  万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金 0万元（无200万以上大专项资金）。

（十）项目情况说明

无绩效目标管理项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市统计局“三公”经费年初预算安排5万元，其中：因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费支出年初预算数为5万元，与去年持平。主要原因是：有效控制了公务接待费支出，达到了厉行节约的目的。

公务用车运行维护费0万元，与去年持平。主要原因是：部门无公车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  上饶市广丰区统计局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

四、机关运行经费 
    为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。