上饶市广丰区文化广电新闻出版局 2021年部门预算

目录

第一部分　上饶市广丰区文广新旅局概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分上饶市广丰区文广新旅局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　上饶市广丰区文广新旅局2021年部门预算表

　　一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分　上饶市广丰区文广新旅局概况

一、部门主要职责

包括贯彻执行党和国家有关文化艺术、文化遗产保护、广播电影电视宣传创作、新闻出版、旅游宣传、旅游开发、著作权等的方针、政策、法律法规等二十三大方面。

二、部门基本情况

文化广电新闻出版旅游（简称文广新旅）系统是由文广新旅局机关及下属的二级单位：文物管理所、文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队共4个财政预算单位组成。其中：财政供养人员106人，退休56人，遗属2人.

第二部分　上饶市广丰区文广新旅局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年文广新旅部门预算收入20735000元，比2020年减少了2333000元，增长率-10%，其中2021年财政拨款预算收入10345000元，比2020年减少了3693000元，增长率-26%；2021年上年结余资金10390000 元。

（二）支出预算情况

2021年文广新旅部门预算支出20735000元，比2020年预算支出减少了2333000元，增长率-10%，其中：

1、按功能科目划分：基本支出20735000元，项目支出0元；

2、按经济科目划分：文化体育与传媒支出20735000元；

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款收入10345000元；支出10345000元，其中：1、按功能科目划分：基本支出10345000元，项目支出0元；

2、按经济科目划分：人员经费支出9305000元，公用经费支出1040000元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，2021年部门机关运行费预算1040000元，其中：办公经费410000元，交通补贴120000元，会议费10000元，常规性工作经费500000元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额1540000元。

2021年上饶市广丰区文广新旅局单位“三公”经费年初安排77000元。其中：

公务接待费77000元，比上年增减43000万元，主要原因是：各个单位控制在预算开支内

单位公务用车运行维护费0元，比上年增减0元，主要原因是：公车改革

公务用车购置费0万元，比上年增减0万元。

因公出国费0万元，比上年增减0万元。

第三部分　上饶市广丰区文广新旅局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分　名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)按功能划分：基本支出，一般指行政运行费支出；项目支出，一般指财政拨款的专项收入的支出。

（二）按经济科目划分：工资福利支出，一般指在职人员的工资、伙食补助、社会保障缴费及其他工资福利支出；商品和服务支出，一般指办公经费、差旅费、福利费、劳务费及其他商品服务支出等；对个人和家庭服务支出，一般指退休费、公积金、其他个个人和家庭服务支出等。

上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局

                           2021年3月17日`