第一部分　上饶市广丰区文广新旅局概况

　　一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分上饶市广丰区文广新旅局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　上饶市广丰区文广新旅局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分　上饶市广丰区文广新旅局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的法律、法规、规章、方针政策和相关行业标准，起草文化、广电、新闻出版、旅游方面的产业政策、管理办法和规范性文件。

（二）统筹全区文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进广电与新媒体新技术新业态融合发展。拟订全区文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并组织实施。推进文化、广电、新闻出版、旅游领域的体制机制改革。

（三）指导管理文艺事业，指导艺术创作和生产，扶持践行社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。

（四）负责全区旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全区文化、广电、新闻出版和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。管理全区性重大文化活动、广播电影电视活动、旅游活动，负责组织大型文化和旅游对外交流活动。

（五）负责全区文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展，推进全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。统筹协调推进全区文化广电新闻出版旅游重点基础设施建设，促进文化广电新闻出版旅游产业结构优化升级，推动文化广电新闻出版旅游产业高质量发展。

（六）指导、推进全区文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进文化广电新闻出版旅游行业信息化、标准化建设。负责监管全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”，推进全区应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（七）指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（八）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进协调全域旅游、假日旅游和红色旅游工作。负责全区文化广电新闻出版旅游统计及行业信息发布。

（十）负责监督管理全区文化广电新闻出版旅游市场主体经营行为，依据国家有关法律法规规范文化广电新闻出版旅游市场，依法实施行政权力事项，指导推动文化广电新闻出版旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。负责全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。

（十一）指导全区文化市场综合执法工作，组织查处全区性、跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导全区文化广电新闻出版旅游行业安全监督管理。

（十二）负责对全区广播电影电视机构进行业务指导和行业监管，合同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全区广播电影电视、网络视听节目的内容和质量。负责广播电视广告播放的监管。

（十三）指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责全区广播电视节目的进口、收录和管理。负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。承担我区广播电视电影对外合作交流工作。

（十四）负责管理全区新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，负责全区发行业和印刷业的监督管理。负责管理著作权，管理出版物进出口等工作。

（十五）负责国内新闻单位驻广丰记者站的监督管理，负责全区范围内新闻记者证的审核、发放、备案和管理工作。

（十六）组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全区“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十七）指导文化、广电、新闻出版、旅游等相关行业协会、学会工作。

（十八）受区政府委托对广丰区广播电视台实行行政管理，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理，对广播影视新闻出版领域重要新闻的宣传发展、队伍建设等重大事项进行指导、协调和管理。

（十九）积极贯彻落实中央、省、市、区有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，督促指导、监督检查文化、广电、新闻出版和旅游系统所属企事业单位的安全管理，负责广电、网络新建、改建、扩建工程的安全监督管理，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责和文化旅游安全专业委员会办公室职责，加大安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

二、部门机构设置及人员基本情况

文化广电新闻出版旅游（简称文广新旅）系统是由文广新旅局机关及所属3个事业股室博物馆、文化馆、图书馆及下属的副科级文化市场综合执法大队共5个财政预算单位组成。其中：财政供养人员102人，退休56人，遗属2人.

第二部分　上饶市广丰区文广新旅局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年文广新旅部门预算收入14465400元，比2021年减少了6269600元，增长率-30%，其中2022年财政拨款预算收入14465400元，比2021年减少了6269600元，增长率-30%；2022年上年结余资金9331400 元。

（二）支出预算情况

2022年文广新旅部门预算支出23796800元，比2021年预算支出增加了3061800元，增长率13%，其中：

1、按功能科目划分：基本支出11014600元，项目支出12782200元；

2、按经济科目划分：文化体育与传媒支出23796800元；

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款收入14465400元；支出14465400元，其中：1、按功能科目划分：基本支出11014600元，项目支出12782200元；

2、按经济科目划分：人员经费支出8264300元，公用经费支出1350000元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，2022年部门机关运行费预算1350000元，其中：办公经费170000元，交通补贴120000元，差旅费280000元，常规性工作经费780000元。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额6540000元。

2022年上饶市广丰区文广新旅局单位“三公”经费年初安排360000元。其中：

公务接待费280000元，比上年增减200000万元，主要原因是：单位举办省级会议活动

单位公务用车运行维护费80000元，比上年增80000元，主要原因是：增加执法大队用车

公务用车购置费0万元，比上年增减0万元。

因公出国费0万元，比上年增减0万元。

第三部分　上饶市广丰区文广新旅局2022年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分　名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)按功能划分：基本支出，一般指行政运行费支出；项目支出，一般指财政拨款的专项收入的支出。

（二）按经济科目划分：工资福利支出，一般指在职人员的工资、伙食补助、社会保障缴费及其他工资福利支出；商品和服务支出，一般指办公经费、差旅费、福利费、劳务费及其他商品服务支出等；对个人和家庭服务支出，一般指退休费、公积金、其他个个人和家庭服务支出等。

上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局

                           2022年3月29日`