财政预决算与三公经费_广丰区文广新旅局

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索引号： /2022-00261
发文机关：广丰区文广新旅局
文件编号：广丰区文广新旅局
体裁：文化、旅游、广电、新闻出版
组配分类：财政预决算与三公经费
发文日期： 2022-11-08

区文广新旅局2022年部门预算

【字体：大中小】

收支预算总表

填报单位:[507]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507001]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

1,161.54

文化旅游体育与传媒支出

2,371.68

（一）一般公共预算收入

1,161.54

城乡社区支出

8.00

（二）政府性基金预算收入

（三）国有资本经营预算收入

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

285.00

本年收入合计

1,446.54

本年支出合计

2,379.68

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转（结余）

933.14

收入总计

2,379.68

支出总计

2,379.68


部门收入总表
[507]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507001]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507002]上饶市广丰区文化馆 , [507003]上饶市广丰区图书馆 , [507004]上饶市广丰区文物管理所 , [507005]上饶市广丰区文化市场综合执法大队														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,379.68	933.14	1,161.54	1,161.54								285.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,371.68	925.14	1,161.54	1,161.54								285.00
01	文化和旅游	1,899.52	631.46	1,043.06	1,043.06								225.00
2070101	行政运行	579.60	0.89	578.71	578.71
2070104	图书馆	172.31	17.28	155.03	155.03
2070108	文化活动	39.00	39.00
2070109	群众文化	195.00		5.00	5.00								190.00
2070112	文化和旅游市场管理	179.84	0.63	144.21	144.21								35.00
2070113	旅游宣传	0.02	0.02
2070114	文化和旅游管理事务	29.05	29.05
2070199	其他文化和旅游支出	704.70	544.59	160.11	160.11
02	文物	333.80	155.32	118.48	118.48								60.00
2070201	行政运行	1.14	1.14
2070204	文物保护	43.62	43.62
2070205	博物馆	270.25	91.77	118.48	118.48								60.00
2070299	其他文物支出	18.79	18.79
06	新闻出版电影	44.68	44.68
2070601	行政运行	2.59	2.59
2070699	其他新闻出版电影支出	42.09	42.09
99	其他文化旅游体育与传媒支出	93.68	93.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.68	93.68
212	城乡社区支出	8.00	8.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00


部门支出总表
填报单位[507]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507001]上				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计
**	**	1	2	3
	合计	2,379.68	1,101.46	1,278.22
207	文化旅游体育与传媒支出	2,371.68	1,093.46	1,278.22
01	文化和旅游	1,899.52	880.08	1,019.44
2070101	行政运行	579.60	579.60
2070104	图书馆	172.31	141.20	31.11
2070108	文化活动	39.00		39.00
2070109	群众文化	195.00		195.00
2070112	文化和旅游市场管理	179.84	144.84	35.00
2070113	旅游宣传	0.02		0.02
2070114	文化和旅游管理事务	29.05		29.05
2070199	其他文化和旅游支出	704.70	14.44	690.26
02	文物	333.80	116.36	217.44
2070201	行政运行	1.14	1.14
2070204	文物保护	43.62	9.55	34.07
2070205	博物馆	270.25	98.48	171.77
2070299	其他文物支出	18.79	7.19	11.60
06	新闻出版电影	44.68	3.34	41.34
2070601	行政运行	2.59	2.59
2070699	其他新闻出版电影支出	42.09	0.75	41.34
99	其他文化旅游体育与传媒支出	93.68	93.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.68	93.68
212	城乡社区支出	8.00	8.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00

财政拨款收支总表

[507]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507001]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507002]上饶市广丰区文化馆 , [507003]上

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支

国有资本经营预

一、财政拨款收入

1161.5422

一、本年支出

1161.5422

一般公共预算拨款收入

1161.5422

文化旅游体育与传媒支出

1161.5422

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

收入总计

1,161.54

支出总计

1,161.54


一般公共预算支出表
[507]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507001]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507002]上饶市广				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,161.54	961.43	200.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,161.54	961.43	200.11
01	文化和旅游	1,043.06	862.95	180.11
2070101	行政运行	578.71	578.71
2070104	图书馆	155.03	140.03	15.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070112	文化和旅游市场管理	144.21	144.21
2070199	其他文化和旅游支出	160.11		160.11
02	文物	118.48	98.48	20.00
2070205	博物馆	118.48	98.48	20.00


一般公共预算基本支出表
[507]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507001]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507002]上饶市广丰区				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	961.43	826.43	135.00
301	工资福利支出	812.97	812.97
30101	基本工资	403.88	403.88
30102	津贴补贴	54.02	54.02
30107	绩效工资	220.91	220.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.37	107.37
30110	职工基本医疗保险缴费	26.79	26.79
302	商品和服务支出	135.00		135.00
30201	办公费	17.00		17.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	37.00		37.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30217	公务接待费	28.00		28.00
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	13.46	13.46
30304	抚恤金	2.02	2.02
30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	11.44


一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位[507]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507001]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507002]上饶						单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置

**	**	1	2	5	6	7
507	上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局	36.00		28.00	8.00

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[507]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507001]上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局 , [507002]上饶市				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3


支出预算总表

科目名称	合计	结转下年

**	1	2
合计	2379.68
文化旅游体育与传媒支出	2371.68
城乡社区支出	8.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算

**	1	2	3	4
合计	1,161.54	1,161.54
文化旅游体育与传媒支出	1,161.54	1,161.54


项目绩效目标表
（ 2022年度）
项目名称
主管部门及代码			实施单位
项目属性			项目日期范围

项目资金（万元）		年度资金总额
		其中：财政拨款
		其他资金
年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标
	质量指标
	时效指标
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	满意度指标

2022年部门整体绩效目标表

部门名称

上饶市广丰区文化广电新闻出版旅游局

联系人

余利辉

联系电话

13870363366

部门基本信息

部门所属领域

文化旅游

直属单位包括

内设职能部门

办公室、公共服务股、广电和新闻出版股、产业发展股、文化旅游服务中心

编制控制数

106

在职人员总数

102

其中：行政编制人数

事业编制人数

编外人数

当年预算情况（万元）

收入预算合计

1446.54

其中：上级财政拨款

1446.54

本级财政安排

1446.54

其他资金

285

支出预算合计

1146.54

其中：人员经费

826.43

公用经费

135

项目经费

200.11

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

文化旅游场馆对外开放服务工作

≧100%

质量指标

日常工作、文化旅游服务工作

质量、效率有所提高

时效指标

资金拨付及时率

≧90%

成本指标

项目惠民实施工作经费

不高于平均水平

效益指标

经济效益指标

文化旅游投入指导工作

≧90%

生态效益指标

文化旅游服务工作

有所提高

可持续影响指标

提升全区文化旅游服务水平

持续提升

满意度指标

社会公众满意度

≧90%

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