上饶市广丰区卫生健康委员会2018年度部门决算
目 录
第一部分 上饶市广丰区卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广丰区卫生健康委员会概况
一、部门主要职能上饶市广丰区卫生健康委员会是主管全区卫生健康工作的区人民政府组成部门，主要职责是：
1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我区卫生健康、中医药事业发展的地方性法规、规章草案，拟订政策规划。
2.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、实施标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布地方食品安全标准。
3.负责组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
4.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务。
5.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。组织指导卫生健康方面的国际合作交流与援外工作，开展与港澳台的卫生健康合作与交流。
6.制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。
7．承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 32 个，包括：上饶市广丰卫生健康委员会机关、上饶市广丰区人民医院、上饶市广丰区中医院、上饶市广丰区妇保院、上饶市广丰区疾控中心、、上饶市广丰区卫生监督所、上饶市广丰区皮肤所、上饶市广丰区血防站、上饶市广丰区爱卫办、上饶市广丰区洋口镇中心卫生院等23家乡镇卫生院。
本部门2018年年末编制人数 1533 人，其中行政编制 23人，事业编制1510 人；年末实有人数 1953 人，其中在职人员1936人，离休人员0 人，退休人员 239 人；年末学生人数 0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 72441.21 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2017年增加5498.21 万元，增长7.5 %；本年收入合计72441.21万元，较2017年增加5498.21 万元，增长7.5 %。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 25011 万元，占34.53 %；事业收入 47430.21 万元，占 65.47 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计71168.09 万元，其中本年支出合计71168.09 万元，较2017年（减少） 954.15 万元，（下降） 1.34 %，主要原因是：坚持从严从简、勤俭办一切事业；年末结转和结余1273.13万元。
本年支出的具体构成为：基本支出27206.06 万元，占38.23%；项目支出43962.03 万元，占61.77 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 25011万元，决算数为25011万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成年初预算的0 %。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出25011 万元，其中：
（一）工资福利支出 6872.14 万元，较2017年增加45.15 万元，增长0.65 %，主要原因是：人员的增加，正常的调薪。
（二）商品和服务支出2584.53 万元，较2017年（减少） 101.37万元，下降3.92 %，主要原因是：坚持从严从简、勤俭办一切事业。
（三）对个人和家庭补助支出1161.53 万元，较2017年增加37.13 万元，增长3.1 %，主要原因是：部门内退休人员增加，提高对退休人员的补助。
（四）资本性支出 0万元，较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：暂无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为367.1 万元，决算数为222.76 万元，完成预算的 60.68 %，决算数较2017年（减少）59.4 万元，（下降） 26.67 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为219 万元，决算数为162.79万元，完成预算的74.33 %，决算数较2017年（减少）17.76 万元，（下降）10.91 %。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：本部门各单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简、勤俭办一切事业。
（三）公务用车购置及运行维护费支出59.96万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年（减少） 0万元，（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 148.1 万元，决算数为59.96 万元，完成预算的40.49 %，决算数较2017年（减少）41.7 万元，下降28.16 %。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：本部门各单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简、勤俭办一切事业。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 3170万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低） 0 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 5539.9 万元，其中：政府采购货物支出 4813.01 万元、政府采购工程支出100.78 万元、政府采购服务支出 626.11万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 39 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车36 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备15 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 24 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度XXX、XXX等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“XXX”、“XXX”等 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 0万元，执行数为
万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
赣公网安备 36112202000138号
