第一部分　上饶市广丰区卫生健康部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　上饶市广丰区卫生健康部门2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分　上饶市广丰区卫生健康部门2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分　上饶市广丰区卫生健康部门概况

一、部门主要职责

上饶市广丰区卫生健康委员会是主管全区卫生健康工作的区人民政府组成部门，主要职责是：

1.    贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我区卫生健康、中医药事业发展的地方性法规、规章草案，拟订政策规划。

2.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、实施标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布地方食品安全标准。

3.负责组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

4.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务。

5.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。组织指导卫生健康方面的国际合作交流与援外工作，开展与港澳台的卫生健康合作与交流。

6.制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

7．承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 31 个，包括：上饶市广丰卫生健康委员会机关、上饶市广丰区人民医院、上饶市广丰区中医院、上饶市广丰区疾控中心、、上饶市广丰区卫生监督所、上饶市广丰区皮肤所、上饶市广丰区血防站、上饶市广丰区爱卫办、上饶市广丰区洋口镇中心卫生院等23家乡镇卫生院。

本部门2019年年末编制人数 1056 人，其中行政编制  23人，事业编制1033  人；年末实有人数 1198 人，其中在职人员1198人，离休人员0  人，退休人员 287  人.

第二部分　上饶市广丰区卫生健康部门2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

一、（一）收入预算情况

2020年上饶市广丰区卫生和计划生育委员会部门收入预算总额为88515.23万元，上年结转余4231.52万元，比上年增加607.89万元。其中：财政拨款收入8422.37万元，比上年增加10086.74万元；事业收入57405.95万元，比上年增加10085万元;事业经营收入12049.89万元，上级补助6385.8万元，用事业基金弥补收入差额20万元。

（二）支出预算情况

2020年上饶市广丰区卫生健康委员会部门支出预算总额为88515.23万元，比上年增加2657.58万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年上饶市广丰区卫生健康委员会部门财政拨款支出预算总额为8422.37万元，比上年减少9319.37万元。

（四）政府性基金情况

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，上饶市广丰区卫生健康委员会部门的公用经费56.9万元，包括办公费7万元，水电费4.6万元、邮电费0.8万元、差旅费10万元、会议费0元、日常维修费1万、招待费30万元，其他商品和服务费4.5万元，较上年预算安排均有所减少。

（六）政府采购情况

2020年上饶市广丰区卫生健康委员会所属各单位政府采购总额13325万，其中政府采购货物预算约8299.52万、工程预算4215万、服务预算810.48万。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年上饶市广丰区卫生和健康委员会各单位“三公”经费年初安排352.9万元。其中：

公务接待费229.4万元，比上年减18万元，主要原因是：本部门各单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简、勤俭办一切事业。

公务用车运行维护费123.5万元，比上年减少18.15万元，主要原因是：本部门各单位提倡厉行节约，尽量减少用车量，努力降低公务活动成本。

公务用车购置费0万元，与上年对比无变化

因公出国费0万元，与上年对比无变化

第三部分　上饶市广丰区卫生健康部门2020年部门预算表

上饶市广丰区卫生健康委员会2020年部门预算公开表.xls

第四部分　名词解释

（一）财政拨款：指省、市、区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。